В июле начислили дивиденды акционеру- сотруднику, отразили в ЗУП 1С:Предприятие 8.3 (8.3.26.1540) документом Дивиденды, Провели отражение НДФЛ, все проводки верные, но в БУХ БАЗЕ, на счете 70 висит дебетовое сальдо в НУ на сумму НДФЛ с дивидендов.
До 2025 г можно было выбрать аналитику НДФЛ с ЗП или Дивидедов, сейчас одна строка. сумма ндфл отражается по счету 70 и в БУ и НУ, а начисление и выплата дивидендов только в БУ, не могу понять как убрать сальдо
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Прикладываю ссылку на публикацию: Учет дивидендов в ЗУП 3.1 . Обратите, пожалуйста, внимание видео Отражение дивидендов и НДФЛ в бухучете. В самой статье еще не добавили текстовое описание. Мы сейчас работает над этим.
Получается, что в ЗУП Вы все делаете верно. К сожалению, я не специалист по работе в программе 1С Бухгалтерия, и не смогу полноценно проконсультировать Вам по сальдо в бухгалтерской программе. Нужно проверить как именно происходит регистрация в БП.
спасибо, уже прочла все публикации, ответ не могу найти.
когда отражали дивиденды на сч.75.02 , Начисление дивидендов, выплата и НДФЛ отражаются только по БУ, соответственно все красиво закрыто.
на сч.70 НДФЛ отражается и по БУ, и в НУ, а начисления и выплата только по БУ, из -за этого образуются сальдо в НУ на сумму НДФЛ.
Получается, сейчас в 1С БП не нужно начислять ндфл при регистрации дивидендов. Сумма ндфл после синхронизации отразится и сформируется проводка. Не подскажу, как было раньше по 75 счету.
все верно, мы не делаем в БУ проводку по НДФЛ.
По документу Отражение зарплаты в бухучете сформируются проводки по НДФЛ с дивидендов
Так как у нас дивиденды получается сотрудник, то проводка будет на 70 счете. Если нужно отразить на 75.02, тогда придется править руками. Можно исправить в ЗУП в документе Отражение зарплаты в бухучете — укажем статью расходов ДВ. Или это же сделать уже в 1С Бухгалтерии
Мила, спасибо!
Я сейчас попробовала в БУ в начисление дивидендов отразить НДФЛ, а в отражении зарплаты в бух учете оставила только НДФЛ с ЗП.
Все получилось.
Ура! Это же замечательно. Пусть все вопросы вместе решаются легко и просто. Желаю отличных выходных ❤️
вот это точно!! спасибо! одна голова хорошо, а две лучше!
Согласна с Вами полностью! Пожалуйста