Дата начисления и выплаты заработной платы при переносе данных из БП в ЗУП

1. Здравствуйте!

   Мы получили Ваш вопрос! Куратор займется подготовкой ответа для Вас в понедельник. Если вопрос срочный и не терпит отлагательства, напишите об этом в комментарии. В этом случае постараемся ответить оперативно!

2. Здравствуйте, вопрос ждет до понедельника. Спасибо!

3. Здравствуйте!
   Уточните, пожалуйста, а если уже в программе другие начисление? Сделана ли ведомость на выплату. Какая дата выплаты указана в ведомости?
   Если других начислений нет, ведомости нет, то можно в документе Начисление зарплаты и взносов изменить Планируемую дату выплаты. После изменение даты, программа пересчитает НДФЛ. Отменит применение вычетов за 2025 год. При необходимости можно внести ручные изменения.
   Если ведомости на выплату есть и там указана дата 28.12.24, то программа должна был уже сама вернуть доход в виде начисление зарплаты в учет 2024 года. То есть менять дату уже и не нужно.
   Предлагаю посмотреть отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) за 2024-2025 года. Приложите, пожалуйста, отчет.

4. Здравствуйте! При выгрузке в ЗУП часть начислений стала не проведенной, по причине начислений премий. В ведомости указаны даты выплаты проходящие по банку — 28.12.24. Согласно видеоинструкции исправили. Но теперь часть начислений за 2 года съехала на другие числа. На данный момент волнует переход с 24 на 25 год. Кроме того, частично съехал НДФЛ в начислениях и не совпадает с БП. Предполагаю, что из-за исправлений НДФЛ отражается не корректно — неверно только у тех, кому исправлена премия. И некоторые начисления уехали в обособленное подразделение,.

5. Извините, файл БП-2025 был неверный. Подгружаю верный.

6. Ох, какая не простая задачи получается.
   Если смотреть последний Подробный анализ ндфл по сотруднику, то там Ноябрь 2024 года ушел в другую ифнс. В данной ситуации я бы поступила следающим образом:
   1. сделала копию базы
   2. отменила все документы будущего периода: и начисление и выплаты
   3. перепровела начисление декабря. Проверила верность отражения дохода в ИФНС за 2024 год.
   4. переформировала ведомость на выплату.
   5. Проверила учет с помощью настроек отчета: Увольнение внутреннего совместителя . Если все корректно, перешла бы в следующий месяц.
   И так шаг за шагом восстановила учет. Если сотрудников не много, например меньше 50, то можно рассмотреть вариант использование документа Операция учета ндфл. Напишите, пожалуйста, какой вариант Вам больше подходит.

7. Здравствуйте! Да, задача сложная. Сотрудников более 60-ти человек на данный момент. Не только ноябрь ушел, есть еще несколько таких ошибок в других месяцах.
   1. Копия базы есть будем пробовать.
   2. Попробуем отменить, а приемы, увольнения и отпуска тоже пока отменить?
   3. хорошо, попробуем данный вариант.
   4. ведомость на выплату за декабрь?
   5. Хорошо, проверим.
   Да, понятно что надо восстанавливать, количество сотрудников более 60, с учетов 2-х ставок. Операция учета НДФЛ не совсем подошла. Скажем в ЗУП я почти новичок, поэтому много вопросов и сложностей.

8. Здравствуйте!
   Мила сможет ответить Вам в пятницу, 4 июля. Подскажите, пожалуйста, Ваш вопрос ждет или нужно назначить другого куратора?

9. Здравствуйте, ждет. Спасибо!

10. Здравствуйте! Спасибо за ожидание 🙏
    Очень хорошо, что сотрудников не так уж и много! Для Вас, как для новичка, это прекрасный опыт! Вместе попробуем разобраться. Я буду в отпуске с 7 июля на неделю, вопрос закрывать не буду, чтобы он не закрылся.
    Попробуем отменить, а приемы, увольнения и отпуска тоже пока отменить? Приемы точно не нужно отменять. Если у уволенного сотрудника все легко верно, то можно не отменять такие увольнения. Тоже самое и с отпусками. Но если проще все отменить и все заново начислить — то да. Отменяем.
    Нужно выбрать стратегию- делаем по порядку весь месяц для всех или работаем по каждому сотруднику. Рекомендую статьи для проверки учета:
    Проверка учета НДФЛ перед выплатой зарплаты .
    Проверка учета НДФЛ перед выплатой аванса .
    Проверка учета НДФЛ по уволенным .

11. Здравствуйте! Хорошего отдыха! Спасибо! Попробуем 2 способа, выберем наиболее удобный, т.к. не у всех сотрудников были исправления и не у всех съехал НДФЛ. Встретимся после отпуска) Расскажем как прошли испытания разных способов.

    1

12. Спасибо большое!
    ДОговорились, пусть все пройдет легко ❤️

13. Здравствуйте! Сложный процесс исправлений закончили. Для новичка это сложно было, справились. На данный момент выявляем ошибки после исправлений. Как оказалось их не мало, но надеемся с вашей помощью справимся.) В январе сотруднику была начислена и выплачена премия в БП. В ЗУП это начисление не отразилось, но и ведомость начисление не выдавала ошибок. При формировании отчета за 2 кв появились расхождения в сумме с начала года на эту сумму. Как исправить данное начисление? Потребуется снова возвращаться в закрытый период или есть другие способы?

14. Здравствуйте!
    Да, получается нам нужно в ЗУП начислить сумму, рассчитать взносы и ндфл. Произвести выплату. Можно делать через технические документы, но практика показывает, что это сложнее. И при формировании отчета, например РСВ и свода — будет вечные расхождения, которые сложно понять откуда тянутся. Поэтому я бы рекомендовала сделать начисление в прошлом периоде.

15. Здравствуйте! У одного из сотрудников возникла проблема при перерасчете б/листа в БП — «Начисление и выплата больничного при переводе сотрудника в обособленное подразделение в 1С» — по этому вопросу все обсудили и все сложилось. При выгрузке в ЗУП с данным больничным снова возникли проблемы, получается излишне удержанный НДФЛ. Как можно исправить? В 6-ндфл попадает сумма излишне удержанного налога, но по факту этого нет.

18. Не добавляются к сожалению в одном письме все.

20. Отражниние в БП.

21. Я правильно понимаю, что нужно перенести удержанный ндфл из одной ИФНС в другую? Нам нужно найти документы Ведомости на выплату и изменить регистрацию в удержанном ндфл.
    ЧТобы быстро найти удобно использовать отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику в ЗУП.
    Далее открываем Ведомость — расшифровку НДФЛ и правим регистрацию в налоговом органе

    

    png 2025-07-25_0-07-27

    

    png 2025-07-25_0-10-30

22. К сожалению изменить уже нельзя, т.к. в первом квартале данный б/лист учтен по старому подразделению. По причине что изначально он был сформирован ДО перехода в другое подразделение — в декабре 2024г . Далее было несколько правок, по причине ошибки с двух сторон- в БП. Я так предполагаю пересорт. Кроме того в ЗУП выгрузился часть в старое подразделение часть в новое. Вопрос в другом — в ЗУП это выглядит теперь так. Видимо уже сама запуталась).

23. Кроме того, ЗУП не учитывает перерасчет б/листа и у сотрудника возникла переплата.

24. Выяснилось, что б/лист совсем не попадает в 6-ндфл….

25. Если мы смотрим на подробный анализ ндфл по сотруднику, то видим: документ Больничный лист начислил сумма около 4 000. Затем происходит сторно этого дохода. Исчисленный ндфл сторнировали с помощью документа Перенос данных. Удержанный не корректировали. Если больничный лист должен быть учтен именно в ИФНС 18, тогда нужно понять почему сторнировался доход. По какой ИФНС вы ждете эту сумму?

    

    png 2025-07-25_9-08-10

26. Здравствуйте, сторно было из-за перерасчета больничного, т.к. было задвоение. Сумма должна отражаться по 18 ифнс.

27. Чтобы не путаться,предлагаю не прикладывать скриншоты из БП. Мне как специалисту по ЗУП только сложнее понимать)). Пойдем по другому. Какая сумма должны отразиться по 18 ИФНС? Получается, что начисление было верно в сумму 4000, тогда нам нужно убрать сторно в ЗУП. Так как изначально не было задвоения и мы сторнировали то, что нам нужно?

28. Перерасчет больничного был 3 раза. Первая ошибка была с нашей стороны, вторая со стороны ФСС. Потом еще раз доначисление по данным от ФСС. Сумма больничного — 5284.56 — ндфл 687. Да, получается надо убрать сторно в ЗУП, но тк.к новичок не знаю как это сделать в ЗУП.

29. Сейчас по 18 ИФНС суммы начисления нет никакой. Поэтому можно внести документ Больничный лист в тот месяц когда нужно. Далее вручную указать сумму начисления. 5284,56. НДФЛ проверить как заполнит программа. Приложите скриншот, если не будет получаться.

30. Вот что получается,

Комментарии закрыты.