Добрый день! Часть декабрьской зарплаты 6 444,40 руб. сотрудника выплачена в январе 2026г. Доход прошлого года неверно переносится в 6НДФЛ за 1 квартал 2026г, на основании январской ведомости в доход 1 кв. 2026г переносится сумма 3 807,87, и в доход декабря с с минусом 3 807,87 .
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Да, такая проблема происходит в ЗУП из-за частичной выплаты.Прикладываю ссылку на публикацию, если вдруг в будущем повторится ситуация: Частичная выплата дохода — как отразить в 6-НДФЛ .
Сейчас мы можем исправить ситуацию с помощью документа Операция учета ндфл — перенесем остаток дохода из одного года в другой. Чтобы вместе сформировать документ, прошу приложить отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за весь 2025 год. Важно видеть все документы, которые сделали движение в налоговом учете.
Добрый день! Анализ ндфл во вложении.
Подскажите, пожалуйста, почему в последнем отчете нет ведомости, которая переносит доход из одного года в другой. У сотрудника начисленный доход за 2025 год 4 212 719,16 — это верно?
Подскажите, пожалуйста, как создать ведомость, которая переносит доход из одного года в другой? начисленный доход за 2025 год 4 212 719,16 верно, в том числе натуральный доход 12100
Расскажите, пожалуйста, зачем нам что-то переносить из одного года в другой? Поясните, что именно произошло в учете. Вместе подберем оптимальное решение. Обычно мы такие переносы делаем с помощь Операции учета ндфл, когда допущена ошибка. Ведомость на выплату сама переопределяет дату получения дохода, если не верно указана планируемая дата выплаты в документе начисления. Но сам документы мы не используем для переноса дохода
Вы ранее писали «почему в последнем отчете нет ведомости, которая переносит доход из одного года в другой» поэтому и возник вопрос.. В учете из за ошибки начисления пересчитывали зарплату за декабрь, исправили ведомость на выплату аванса и зп за декабрь изменив суммы в документе основании.
Я спрашивала про ведомость, так как сначала она была в отчете Подробный анализ ндфл по сотруднику, потом пропала.
Сейчас все хорошо в учете?
При выплате сотруднику долга отдельной ведомостью в Январе 2026 налог заполняется по ставке 15% и в отчете Подробный анализ ндфл по сотруднику видно что неверно отражается доход прошлого года.
Когда у сотрудника частичная выплата зарплаты, то мы исправляем ситуацию с помощью документа Операция учета ндфл. Нам нужно вручную добавить сумму дохода в один год и убрать из другого. Если я правильно понимаю, что в 2025 году нужно уменьшить сумму дохода на 3 807,87. Но эта не сумма начисления, а именно сумма на руки-верно? В декабре 2025 года ставка уже 15%, потому сумма начисленного дохода будет равна 4480, которую нужно перенести из одного года в другой.
Добрый день! В 2025г невыплаченная сумма дохода 7 581,40 в т.ч. НДФЛ 1137 (файл во вложении) При выплате сотруднику долга отдельной ведомостью в Январе 2026 налог заполняется по ставке 15% и в отчете Подробный анализ ндфл по сотруднику видно что неверно отражается доход прошлого года. Как это поправить?
В Подробном анализе ндфл проходит сумма 3807,86, а нам нужно 7581,40. Разница 3773,54. Создадим документ Операция учета ндфл, дата документа 31.12.2025, дата получения дохода 31.12.2025. На владке Доходы укажем сумму с минусом 3773,54. Таким образом мы уменьшим и выравниваем доход 2025 года. Далее создадим второй документ в учете 2026 года. Дата документа 20.01.2026, дата получения дохода такая же — по дате ведомости. В документе Операция учета ндфл введем теперь сумму положительную.
На втором эпате можно переходить к исправлению исчисленного ндфл. Для 2025 года создадим документ Перерасчет НДФЛ за 2025, месяц в шапке документа Январь 2025. Заполним документ. Попадает ли в него наш сотрудник? Если да,то проведем документ. И создадим второй документ за 2026 год, тоже месяц в шапке документа январь 2026.
Чтобы вместе проверить как все получилось -приложите отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за период с января по январь
Спасибо большое. Все сделали, Подробный анализ ндфл по сотруднику за период с января по январь во вложении. Ведомость на выплату долга сотруднику в январе заполняет НДФЛ 15%, но мы уже фактически и выплатили 20.01.2026 за минусом 1137 руб (15% НДФЛ). Подскажите пожалуйста как убрать эту ошибку.
В ведомости на выплату долга 20.01.2026 поставили месяц выплаты «Декабрь 2025», выплачивать «Зарплата за месяц»- это верно?
Да, месяц выплаты Декабрь — это верно.
Попробуйте в ведомости на выплату нажать кнопку Обновить налог. Изменит ли программа сумму НДФЛ? ЕСли нет, то можно изменить вручную ставку. Но придется подать корректирующие уведомление по НДФЛ.
Прикладываю ссылку на публикацию: Корректировка ошибочного уведомления по НДФЛ в 1С .
Поскольку в 2025г невыплаченная сумма дохода 7 581,40, то получается по ведомости 20.01.2025 г выплатили долг 7407,36 (6 444,40 по факту, Ндфл исправляем на 13% 963 руб, исправляем уведомление по НДФЛ). Остался долг за 2025г 174,04 руб.Попробовали создать ведомость 03.02.26 на выплату этого долга, автоматически не заполняется. поставили месяц выплаты «Декабрь 2025», выплачивать «Зарплата за месяц» вручную заполнили суммы к выплате 151,04 НДФЛ 13% 23руб. Далее после начисления зарплаты за месяц Январь и выплаты по ведомости зарплаты 05.02.2026г появляется налог с минусом за 2025 год Подробный анализ ндфл по сотруднику за период январь 2026 во вложении.
Меня смущает 2 момента:
— оказывается 20 января была не вся зарплата выплачена
— автоматически ведомость не заполнилась.
В данной сиутации я бы отменила документы операция учета ндфл и перерасчеты ндфл. Разобралась с ведомостью на выплату. Она должна автоматически заполнится,иначе мы не сможем дальше вести учет верно. Возможно эта ведомость сделает другие проводки по налоговому учету и наши ручные правки будут неверные.
Сформируем отчет Задолженность в разрезе видов доходов исполнительного производства (Выплаты — Отчеты по выплатам), укажем период формирования отчета с ноября 2025 по февраль 2026. По кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Этот отчет покажет взаиморасчеты. Прошу отменить ведомость на выплату последнего хвостика.
20 января ведомость на оплату долга заполнилась автоматически, но заполнила налог 15%, не заметили ошибку,поэтому получилась оплата долга за 2025г не полностью. Если отменить операции учета ндфл и перерасчеты ндфл, ведомость на выплату аванса за январь заполняет данные только по авансу, а отдельная ведомость на выплату зарплаты за декабрь (долга) заполняет документ по прежнему со ставкой 15% и суммой налога 1137. Ну и 6НДФЛ некорректно формируется после отмены операций учета ндфл и перерасчеты ндфл.
В таком случае, мы можем повторить трюк с переброской дохода из одного года в другой. Так же с помощью документа Операция учета ндфл перенесем доход. В отчете по взаиморасчетам — все хорошо, хвостов нет. Но можно будет еще его формировать с установленным флажком Расшифровывать по документам основания.
Спасибо!
Пожалуйста! Рада была нашей совместной работе 🌟❤️