Войти в кабинетСделан перерасчет отпуска на время больничного по алгоритму, описанному в статье https://buh.ru/articles/documents/60920/. При начислении больничного сумма начисляется меньше, чем сторнируется по отпускным и начисление НДФЛ=0. Больничный выплачивается в межрасчетный период и нет записей по НДФЛ по больничному. Хочу сделать исправление в соответствие с рекомендациями https://buhexpert8.ru/1s-zup/ispravleniya-i-pereraschety/ispravleniya-i-pereraschety-ispravleniya-i-pereraschety/kak-otrazit-bolnichnyj-list-vo-vremya-otpuska-chtoby-v-nem-ne-poyavlyalis-summy-pererascheta-po-otpusku-dlya-vyplaty-v-mezhraschetnyj-period.html. Нужно дату в первоначальном документе отпуска исправлять, но он закрыт для корректировки. Отменила проведение и пометила на удаление документ-исправление, но не помогает. Как правильно внести исправления?
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! В описанном в нашей статье способе не нужно исправлять исходный отпуск! Распроведите больничный и сделайте исправление отпуска, указав дату его окончания — день до начала больничного листа. Посмотрите еще раз статью, попробуйте, пишите если не получится.
У сотрудника первоначально отпуск был с 17.01 по 13.02. Больничный с 01.02 по 15.02. Так как дата окончания больничного больше, чем дата окончания отпуска, то приказ был не о продлении отпуска, а о переносе. Поэтому расчет оставшегося отпуска должен быть не по нулям, а с другим средним.
Здравствуйте! Тогда, я, пожалуй, посоветовала бы сделать Сторнирование исходного отпуска, рассчитать больничный, а потом сделать новый отпуск.
Хотя нет, извините, запуталась в датах. Нужно делать исправление-отпуска по 31.01 — как Вы и сделали. Больничный, а затем новый отпуск.
Я считаю, что в данном случае необходимо было поступить так: исправить первоначальный отпуск по 31.01. Сделать больничный. Создать новый отпуск с 16.02 по 01.03 Но так как был создан документ исправление отпуска, то первоначальный документ не исправить. В документе исправление исправила даты: 17,01 по 31.01. Нужная сумма снялась, но НДФЛ не снялся, он равен 0. В новом документе Отпуск с 16.02-01.03 все вроде правильно: сумма за 13 дней и НДФЛ с нее. В итоге имеем излишне начисленный НДФЛ, т.к. минусовой НДФЛ со снятой части отпуска нигде не отразился
Это новый нюанс расчета НДФЛ в новы версия, начиная с 3.1.8 — Если в документе начисленная сумма меньше, чем сторнированная (как в отпуске исправлении, в котором указан меньший срок, либо в боьничном, в котором сторнируются отпускные), то НДФЛ с минусом не рассчитывается. Окончательный расчет произойдет при расчете зарплаты за месяц. НО у этого есть один нюанс — во втором разделе 6-НДФЛ такой доход вообще не отобразится, для больничного, например, это проблема. Но для отпуска-исправления поскольку по нему нет выплаты это не проблема, как я думаю.
скрины текущей ситуации
Разобрались. Налог пересчитается при расчете зарплаты за февраль. Тогда еще хочу уточнить: лучше в любом случае делать исправление отпуска новым документом-исправлением?
Как написала выше, если нужно, чтобы расчетный период кусочка отпуска после больничного рассчитался из другого расчетного периода, то лучше сделать так: сделать исправление-отпуска, затем ввести Больничный, а затем новый отпуск.