Добрый день.
А можно сделать подробный разбор ситуации по НДФЛ, на пособия, которые ФСС не принимает к зачету. По страховым взносам все понятно и подробно расписано (https://buhexpert8.ru/1s-zup/ispravleniya-i-pereraschety/ispravleniya-i-pereraschety-ispravleniya-i-pereraschety/otrazhenie-korrektirovok-v-zup-3-po-posobiyam-ne-prinyatym-k-zachetu-fss.html), а вот с НДФЛ у нас большая проблема в программе. С Сотрудника не удерживаем начисленный б/лист, а начисляем страховые взносы. Меняется только в справке 2-НДФЛ код дохода с 2300, на 4800. (б/лист переходящий с декабря на январь, исправление июнь). При этом 6-НДФЛ за 2019г и за 1 кв 2020 не направляем.
Здравствуйте! Примем Ваше пожелание к сведению, возможно опубликуем такой кейс. Пока отвечу тут, что можно сделать. Если возвращать деньги в кассу сотрудник не будет, то нужно добавить ему доход для целей учета НДФЛ. И тут есть два варианта:
Разница в том, что при вводе начисления через «Разовое начисление» не останется никакого сальдо по сотруднику в расчетном листке. А также это начисление попадает в «Отражение зарплаты в бухучете». А корректировка «Операцией учета НДФЛ» отражается только в учете по НДФЛ: 2-НДФЛ, 6-НДФЛ. но не попадает ни в Свод, ни в расчетный листок, ни в бух учет.
Т.е. в первом случае задоженность по сути будет сразу списана, во втором останется висеть.
Обратите внимание, что мы не аудиторы, и консультируем по вопросам учета в ЗУП. Боюсь, что могу не знать каких-то аспектов. когда можно списывать задолженности. Способ выбирайте самостоятельно.
Пробуйте оформлять в программе, пишите, если будут вопрсоы.
Здравствуйте! Примем Ваше пожелание к сведению, возможно опубликуем такой кейс. Пока отвечу тут, что можно сделать. Если возвращать деньги в кассу сотрудник не будет, то нужно добавить ему доход для целей учета НДФЛ. И тут есть два варианта:
Разница в том, что при вводе начисления через «Разовое начисление» не останется никакого сальдо по сотруднику в расчетном листке. А также это начисление попадает в «Отражение зарплаты в бухучете». А корректировка «Операцией учета НДФЛ» отражается только в учете по НДФЛ: 2-НДФЛ, 6-НДФЛ. но не попадает ни в Свод, ни в расчетный листок, ни в бух учет.
Т.е. в первом случае задоженность по сути будет сразу списана, во втором останется висеть.
Обратите внимание, что мы не аудиторы, и консультируем по вопросам учета в ЗУП. Боюсь, что могу не знать каких-то аспектов. когда можно списывать задолженности. Способ выбирайте самостоятельно.
Пробуйте оформлять в программе, пишите, если будут вопрсоы.
Добрый день.
Поправила доход через Операцию учета НДФЛ. И все красиво встало. В заработной плате НДФЛ перрерасчитался. Внесла задолженность в кассу Но я долго тыкалась во все возможные способы =)