Здравствуйте! Сотрудник в январе 2022 года принес б.л. Произошел перерасчет за ноябрь 2021 года (не было введено отсутствие). Сумма начисления по б.л. оказалась больше сторно. в регистре Учет доходов по страховым взносам суммы сторно отразились 31.01.2022. Затем сотруднику была введена материальная помощь в сумме 5150 руб(4000 не облагается). А 19 января сотрудник умер. Увольнение оформлено 19 января (без ндфл и взносов). В результате, у сотрудника за январь образовалась отрицательная база по взносам.При подготовке отчетности за 1 квартал 2022 года выявилась разница по базе взносов 4 фсс и рсв. Помогите, пожалуйста, разобраться. Будем очень признательны. Скрины отчетов и регистра взносов прилагаем.
База по взносам в 4 фсс и РСВ за 1 кв. 2022 года после перерасчетов
Похожие вопросы
- Начисленный фсс не достигает базы В августе месяце сотрудник достиг базы по фсс, в октябре он приносит больничный за период с 16.09 по 08.10, который…
- Сверка отчета РСВ и отчета Анализ взносов в фонды за 2022 год Добрый день! Нам нужно сформировать отчеты, где база для исчисления страховых взносов и сами взносы будет разбиты по сотрудникам, а…
- Тариф МСП Добрый день, ЗУП редакция 3.1 (3.1.17.135) платформа 8.3.17.1851. Такая ситуация. Организация с прошлого года на тарифе МСП, сотруднику в январе начислили…
- Расчет взносов релиз 3.1.23.458 Добрый день! Обновили базу ЗУП до релиза 3.1.23.458. При начислении зарплаты за декабрь 2022 взносы пересчитались с начала года. Отчет…
Статьи по этой теме
- Поддержка специального налогового режима АУСН (ЗУП 3.1.22.48) АУСН – новый спец.налоговый режим, который можно применять с 01.07.2022 по 31.12.2027 в Москве, Московской и Калужской областях, Республике Татарстан…
- Как сделать корректировку поступления, которого нет в базе 1С? Как сделать корректировку поступления за прошлый год, если учет в базе 1С ведется с этого года? Корректировка поступления приводит, в…
- Проблема с Разделом 2 ЕФС-1 — не попадают отрицательные взносы за прошлый год В ЗУП 3.1 обнаружена проблема - отрицательные суммы взносов, рассчитанные за прошлый год, не попадают в ЕФС-1 Раздел 2.…
- В ЗУП 3.1 занижается размер больничного, если было сторно зарплаты за декабрь Если в январе сторнировали доход за декабрь и до расчета зарплаты за январь провели Больничный лист – пособие рассчитывается неверно.…
Здравствуйте!
Похоже, что возникла ситуация, которую мы рассматривали в видео В РСВ не идут КС из-за сторно, отнесенного не к тому периоду из-за неверной последовательности проведения документов в разделе Перерасчеты в отчетности по взносам на странице семинара ОТЧЕТНОСТЬ ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ (РСВ, 4-ФСС) ЗА 1 КВАРТАЛ 2022 В 1С
Документ «Материальная помощь» перетянул суммы прошлого периода в январь. Чтобы это исправить перепроведение (не пересчитывая) документы-начисления. Затем можно ввести документ «Перерасчет страховых взносов» (Налоги и взносы — Перерасчеты страховых взносов).
Обратите внимание, что в 4-ФСС отрицательные суммы будут относится к январю. И разница между РСВ и 4-ФСС сохранится. Дополнительно можно посмотреть видео Перерасчеты в РСВ и 4-ФСС: сторнирование оклада в разделе Перерасчеты в отчетности по взносам на странице того же семинара.