Войти в кабинетЗдравствуйте! Сотрудник в январе 2022 года принес б.л. Произошел перерасчет за ноябрь 2021 года (не было введено отсутствие). Сумма начисления по б.л. оказалась больше сторно. в регистре Учет доходов по страховым взносам суммы сторно отразились 31.01.2022. Затем сотруднику была введена материальная помощь в сумме 5150 руб(4000 не облагается). А 19 января сотрудник умер. Увольнение оформлено 19 января (без ндфл и взносов). В результате, у сотрудника за январь образовалась отрицательная база по взносам.При подготовке отчетности за 1 квартал 2022 года выявилась разница по базе взносов 4 фсс и рсв. Помогите, пожалуйста, разобраться. Будем очень признательны. Скрины отчетов и регистра взносов прилагаем.
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Похоже, что возникла ситуация, которую мы рассматривали в видео В РСВ не идут КС из-за сторно, отнесенного не к тому периоду из-за неверной последовательности проведения документов в разделе Перерасчеты в отчетности по взносам на странице семинара ОТЧЕТНОСТЬ ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ (РСВ, 4-ФСС) ЗА 1 КВАРТАЛ 2022 В 1С
Документ «Материальная помощь» перетянул суммы прошлого периода в январь. Чтобы это исправить перепроведение (не пересчитывая) документы-начисления. Затем можно ввести документ «Перерасчет страховых взносов» (Налоги и взносы — Перерасчеты страховых взносов).
Обратите внимание, что в 4-ФСС отрицательные суммы будут относится к январю. И разница между РСВ и 4-ФСС сохранится. Дополнительно можно посмотреть видео Перерасчеты в РСВ и 4-ФСС: сторнирование оклада в разделе Перерасчеты в отчетности по взносам на странице того же семинара.