Аванс январь 2025

1. Здравствуйте!
   Вид дохода нужно в программе, чтобы распределять доходы по разным налоговым базам. Прикладываю ссылку на публикацию: Ставки НДФЛ и порядок расчета налога в ЗУП 3.1 .

2. Спасибо.
   Мила, вопрос больше в другом.
   При выплате аванса за январь у многих сотрудников задвоился ндфл с «Осн.налоговой база».

   Работнику начислено ндфл при начисл.аванса по Осн.базе 2265.
   А в ведомости на выплату уже = 2265*2 = 4530! Почему?

   Про Прочие доходы. В аванс начислено по окладу и районн.коэффициент

3. До аванса, 9 янв., было начисл и выплата премии.

4. Многие работники заметили уменьшение аванса, завалили бухгалтерию возмущением.
   Как исправить все это?

5. Это проявление ошибки релиза. Посмотрите, пожалуйста, публикацию: Ошибка в ЗУП 3.1.31.58 / 3.1.30.108 – задваивается НДФЛ из-за вычетов (исправлена) . В ней описано решение. Если что-то не будет получаться, напишите!

6. у нас обновлено до 3.1 (3.1.31.67)
   но отрабатывает так, как я написала.
   Перерасчет ндфл работает

7. как исправить и как доплатить сейчас, когда аванс выплачен?

8. Если программа сделала перерасчет ндфл — предлагаю проверить, заполнилась ли вкладка Корректировка выплаты? Если да, то на основании этого можно сделать Возврат НДФЛ. Но для этого нужно заявление сотрудника.
   Если не делать возврат ндфл, то при выплате зарплаты все должно выровняться. Может быть сейчас начислить второй аванс, чтобы сотрудники получили еще сумму за 1 -2 рабочий день и как-то сгладить ситуацию?
   Прикладываю ссылку на публикацию: Мало рабочих дней в первой половине месяца — можно ли начислить два аванса? .

9. Здравствуйте.
   Вкладка Корректировка выплаты заполнилась. Один сотрудник написал заявление на возврат 2265р, остальным откорректируем в з/плату.

   Первые скрины я Вам отправляла, что за Прочие доходы? Был только 20.01 Аванс(Оклад+РК), 09.01 Премия+РК.

   Сейчас формируем Отражение НДФЛ в ЗУП, возврат 2265 р сминусовался и это так и должно быть, верно? Но в отражении он сминусован с суммы с даты выплаты Премии, хотя там нет задвоения налога. Задвоился ндфл именно в выплату аванса.

   В Бухгалтерии при формировании Уведомления ошибка_ НДФЛ с РК неопознана программой.

10. Сейчас формируем Отражение НДФЛ в ЗУП, возврат 2265 р сминусовался и это так и должно быть, верно? — Да, верно.
    Прочие доходы? Предлагаю проверить расчет ндфл с помощью донастроенного отчета Подробный анализ ндфл по сотруднику. Прикладываю ссылку на настройки для типового отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику:
    Подробный анализ по категории доходов
    Приложите, пожалуйста результат отчета.
    К сожалению по ошибки Уведомления в программе Бухгалтерия я не могу подсказать. Но попробуйте проверить установку патча: При проверке уведомления по ЕНС сообщение о неверном КБК по НДФЛ по РК и СН с 2025 — ошибка релиза в 1С БП (исправлена) .

    1. очень интересно, но ничего не понятно)

11. Но в отражении он сминусован с суммы с даты выплаты Премии, хотя там нет задвоения налога.
    С документом Отражение удержанного ндфл в бухучете ранее тоже было много ошибок.
    ПРикладываю ссылку на семинар : Ответы на самые горячие вопросы по работе в 1С:ЗУП 3.1 . Раздел НДФЛ, видео Ошибки в Отражении удержанного НДФЛ – что делать?
    Если в итоге за период верно заполняется документ — то можно оставить по другой дате удержания. Но самое главное, чтобы итоговые суммы равны.

12. Если сложить по кодам дохода, математически проверить расчет ндфл -все верно. Я бы не стала ничего править руками.

13. После выплаты суммы перерасчета проверяю:

    Начислено выплат сотруднику:
    Премия 31000 + РК 4650 = 35650
    Аванс 18823,53 + РК 2823,53 = 21647,06

    НДФЛ по моим расчетам:
    Премия — Прочие = (31000-1400)*13% = 3848
    Аванс — Осн = 18823,53 * 13% = 2447
    РК = (4650+2823,53)*13% = 972

    НДФЛ по расчетам программы:
    Премия = 3872 на 24 больше, чем ч рассчитываю
    Аванс = 2447
    РК = 948 на 24 меньше, чем я рассчитываю.

    Получается пересорт по КБК.

14. Если мы хотим сверить удержанный и исчисленный ндфл, то предлагаю сформировать отчет Анализ ндфл по документам основания (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период текущий год. По кнопке Настройки сделаем отбор по фио сотрудника.Так же можно вывести категорию дохода для проверки.

15. здесь то, о чем я и писала.
    программа при перерасчете сминусовала не верно.
    теперь, как я понимаю, между кбк будет пересортица
    уведомление за январь сегодня формирую, будет не правильно

16. и начисляла все виды выплат программа не верно.
    в аванс задвоила с осн вида, а перед этим, в премию пересорт по видам между осн и РК

17. и это в целом по предприятию, не только этому сотруднику.

18. вот донастроенный отчет (вчера эфир с Гряниной Еленой).

    Все патчи установлены.

19. Нашла информацию:
    «В зависимости от года, за который применяется вычет по НДФЛ, в ЗУП 3.1 суммы стандартных вычетов распределяются между категориями из основной налоговой базы и Районными, северными надбавками по-разному:

    в 2024 году – вычеты распределяются пропорционально начисленным в документе доходам
    в 2025 году сумма вычетов в документе в первую очередь относится к доходам с категориями Оплата труда, Прочие доходы от трудовой деятельности и Прочие доходы – между ними вычет распределяется пропорционально. Если «потратился» не весь вычет, то его остаток программа отнесет его на Районные, северные надбавки».

    Были сотрудника с выплатой по докум начисл Разовые выплаты. Начисление было 28.12.2024, выплата в 2025, по ним вычет программа распределила пропорционально видам начисления. Уже вроде как 2025 год выплата, почему не по правилам 2025…

20. Вычеты почему то программа относит на вид Прочие, хотя у вот это сотрудника, которому по Разовому начислению выплата была, нет вида дохода Прочие.

21. Прикладываю ссылку на публикацию: Учитывать ли доходы в виде РК и СН при определении предела доходов 450 000 руб. для вычетов? .
    Если смотреть на Анализ ндфл по документам основания- то перерасчет и возврат сделан верно. Какая сумма сминусована, такая и попала в возврат.
    Если сейчас не верно рассчитан исчисленный ндфл, то предлагаю сделать документ Перерасчет ндфл — проверим, сделает ли программа перерасчет или нет. Рекомендую переустановить патчи: сначала все патчи удалить и вновь поставить.
    Прикладываю ссылку на статью: Как установить патчи (исправления) в 1С .

22. Здравствуйте.
    После того, как зашла в ведомость на премию и в ручном режиме «подергала» сумму начисления каждому проблемному сотруднику, перепровела, по суммам вроде ндфл отображается верно.
    но сейчас формирую отражение ндфл по сроку 5 февраля, туда залетает сумма возврата ндфл по перерасчету.
    почему?
    причем ставит срок выплаты 09.01. А там, все норм. Задвоилось в аванс, 10.01.

23. и так не поняла, почему вычет отображается по виду дохода Прочие..операции с ценн бумагами
    или это можно исправить?

24. Проанализировав ситуацию закралась мысль, что может быть в данных все верно, просто отчет так отражает. Прошу приложить регистр Предоставленные стандартные и социальные вычеты (НДФЛ)
    Посмотрим, какая там налоговая база

    

    png 2025-01-31_20-41-18-1

26. Спасибо за скриншот. Получается, что в регистре налоговая база пустая, а отчет говорит — Прочие доходы. То ест дело именно в отражении данных в самом отчете — если не проставлена Налоговая база, то в отчете отразится в Прочих доходах. В данной ситуации рекомендую проставить Налоговую базу с помощью документа Операция учета ндфл. Прикладываю скриншот. В итоге в отчете будет строка с Прочими доходами, но без отражения информации по вычетам.

    

    png 2025-02-03_13-16-50

27. это в ручном режиме? по всем сотрудникам?

    1. Да, к сожалению по всем.

28. Я от потрясений января скоро с ума сойду.
    Этот аванс со всех сторон аукается.
    Как там пошло задвоение… Сейчас уволили сотрудника 31.01, по нему делали перерасчет, как и по другим с детскими вычетами.
    Сегодня делаем уведомление за 23.01-31.01…. А там красота чудная… Жаль, матом нельзя ругаться)))
    Вот, что в ведомости на выплату уволенному и что формируется в Отражении …

    1. Как я Вас понимаю. Очень хочет все сказать…

29. в отражении суммы по сроку 28.01 — это возврат перерасчета после аванса.
    если сложить сумму 2241+4374, то получится доход по основн коду из ведомости 4009+2606, а РК 24+367 = 391
    Почему программа так отрабатывает…для меня загадка. Даже если плюнуть на то, что развивка есть… Этож разные сроки. За 28.01 мы сдали уведомление. А по 05.02 занижается сумма.

30. Прикладываю ссылку на семинар: Поддерживающий эфир по ЗУП 3.1 за январь — ответы на вопросы по работе в программе . Ориентировочное время просмотра 17 минута.
    Так же выпустили статью: Как в ЗУП 3.1 проверить удержанный НДФЛ с 2025 года .
    Получается, если есть ошибка в документ Отражение удержанного ндфл в бухучете- то решение будет одно: правим руками

Комментарии закрыты.