Организация в 2022 году с 1 сентября арендовала нежилое помещение у физического лица для размещение магазина. Доход перечислялся арендодателю за вычетом сумм НДФЛ. Суммы НДФЛ перечислялись в бюджет. Физическое лицо не является работником организации. В отчетности 6НДФЛ организация суммы доходов физического лица и суммы удержанного налога не отразила. Каким образом необходимо было отразить начисление и выплату дохода арендодателю в программе 1С чтобы эти суммы отразились в отчетности 6НДФЛ? Как сейчас исправить допущенные нарушения?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Аренда помещения у физ.лица.
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- НДФЛ при аренде у физического лица Организация арендовала нежилое помещение у физического лица. В соответствии с договором в первый месяц организация уплатила в марте 2024г. аренду…
- Исправление ошибки по учету дохода и ндфл Добрый день! Суть ошибки: Ежемесячно в 2023 году физ. лицу (не ИП, не самозанятый) по договору аренды нежилого помещения перечислялась…
- Удержанный НДФЛ по ГПД не попадает в отчетность 6-НДФЛ Здравствуйте! Подскажите в чем может быть причина того, что по ГПД (2физ.лица) не попадает удержанный НДФЛ в отчетность? 1ому ФЛ…
- Аренда у физ. лица В августе 20г. произошла смена собственника арендуемого нами помещения (с ООО на физ. л.). Новым собственником стало физ. лицо не…
Статьи по этой теме
- Как отразить выдачу подарка в денежной форме стоимостью свыше 4000 рублей стороннему физическому лицу? Как отразить в ЗУП 3 выдачу подарка стороннему физическому лицу (не сотруднику организации) в денежной форме? При выдаче стороннему физическому…
- Как отразить, если арендатор платит коммуналку за арендодателя-физическое лицо? Коммунальные услуги являются частью переменной арендной платы. Как отразить в 1С, если арендатор платит эту коммуналку за арендодателя-физическое лицо напрямую…
- Аренда автомобиля с экипажем и без — как учесть в ЗУП 3.1 Организация заключила договор аренды транспорта с физическим лицом. Рассмотрим, как в ЗУП 3.1 отразить: плату за аренду автомобиля оплату услуг по…
- Выплата дивидендов учредителям: физическому и юридическому лицу в 1С Рассмотрим особенности отражения в 1С операций начисления и выплаты дивидендов учредителям. Вы узнаете: как начислить дивиденды: физическому лицу — резиденту…
Здравствуйте!
Если физическое лицо получило доход за сентябрь в сентябре, то пересдавать будем два отчета: 6 ндфл за 9 месяцев и 6 ндфл годовой.
Если же выплаты были только в октябре и позже в 2022 году, то пересдаем 1 отчет: 6 ндфл годовой.
Для того, чтобы отразить получение дохода можно использовать два способа: документ Операция учета НДФЛ или документ Начисление прочих доходов. Прикладываю публикацию: Как в ЗУП 3 отражать аренду авто у физического лица? .
Прикладываю скриншоты настроек начисления Аренда помещения. Даты выплаты и даты перечисления ндфл ставим когда были выплачены.
Получается документов у нас будет только, сколько перечислений было сделано физическому лицу. Далее формируем отчеты, указав на титульном листе, что это корректировка. В годовом отчете будут отражены не все сотрудники, а только те, у которых были изменения после ввода документов начисления в 2023 году.
Если нужно будет что-то уточнить, пожалуйста, напишите, приложите. Вместе разберем:)