Анализ взносов в фонды — странные суммы, дающие ошибку в РСВ

Вопрос задал el***@buhoffice.ru

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Добрый день, помогите разобраться, пожалуйста.

Сотрудница ушла в отпуск в июне, но в заболела в нем. В июле вводится больничный, сторнируется отпуск, но из больничного она так и не выходит до сих пор (серьезная болезнь). И что-то пошло не так в расчете страховых взносов, что в РСВ выдается ошибка, а отчет «Анализ взносов в фонды» как-то странно показывает суммы.

Описание со скриншотами во вложении — не поймем, где и что не так пошло со страховыми взносами…

Метки вопроса: —

Все комментарии (6)

  1. Здравствуйте!
    Давайте еще посмотрим карточку учета взносов и данные отчета «Анализ взносов в фонды_ОПС ОМС ОСС (БухЭксперт8)». Настройки этого отчета можно скачать на странице семинара: Отчетность по страховым взносам (РСВ, 4-ФСС) за 9 месяцев 2022 г. в 1С

    2. Проблему именно в РСВ за 9 месяцев — в строка 60 колонка 1 сумма 260 083.62, а если делать её проверку и складывать данные за 3 месяца + за полугодие, то сумма получается 260456.94. Разница как раз на 373.32 (то, что идет красным в Анализе взносов в фонды….

      1. То есть если понять и исправить причину, что не так с расчетом страховых, то и в РСВ автоматически исправятся ошибки…

  2. Здравствуйте!
    Считаю, что взносы у вас рассчитаны верно. Перед подачей отчета за 3-1 квартал нужно подать корректровку за полугодие.

    Для страховых взносов действует такое правило:
    -если перерасчет на положительную сумму, то доначисленная сумма взносов садятся в текущий период.
    -если перерасчет на отрицательную сумму, тот тут зависит от того, были ли у сотрудника другие облагаемые начисления в месяце перерасчёта.

    Посмотрите: Отражение перерасчетов в отчетности по взносам

    У вашей сотрудницы в Июле 2022 облагаемая база меньше, чем сумма сторно. Сторно некуда спрятать, и поэтому она уменьшает базу в Июне 2022. Это корректно.

    1. Спасибо большое, вопрос можно закрывать.

Комментарии закрыты.