Посмотри пожалуйста Анализ НДФЛ по месяцам налогового периода и месяцам взаиморасчетов с сотрудниками. И подскажите как должно быть отражено на анализе счета 68.01.? Раньше мы возвраты заводили в 1С Бухгалтерия через операцию веденую вручную Д 68.01. и К 68.01. и сумму возврата с минусом. Как сейчас правильно отразить возврат налога в 1С Бухгалтерия. Заранее благодарю.
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Добрый день! При проведении документа «Возврат НДФЛ» программа переносит задолженность из регистров учета НДФЛ в регистр учета взаиморасчетов. Сам документ проводки не формирует.
Далее мы производим выплату данного НДФЛ сотруднику по ведомости, далее на основании этой ведомости в Бухгалтерии создается документ «Списание с расчетного счета», он как раз создаст проводку дт 70-кт 51 на сумму 27 545.
В отчете у Вас ещё есть сумма 24 318, которая передана на взыскание. Вот по ней программа сформирует сторно дт70-кт68.01.
Дополнительно рекомендуется провести сверку в ЗУП и Бухгалтерии — Сверка учета НДФЛ в ЗУП 3.1 со счетом 68 в 1С:Бухгалтерии
Спасибо.