анализ НДФЛ

Добрый день..
Считаем больничный в январе.. в документе выплата = «с зарплатой» 31.01.2018…фактически выплатили 15.02.2018.. в ведомости на выплату в расшифровке НДФЛ видим, что дата получения дохода 15.02…В отчете по зарплате (расчетная ведомость) сумма больничного попадает в январь — месяц начисления.., а в справке «2-ндфл» — это доход февраля ( не нравится такая справка)…Отчет «Анализ НДФЛ по месяцам» тоже разбивает доходы января на январь и февраль…как правильно?? как свести эти 2 отчета ?? ждем Вашей помощи..

Комментарий “анализ НДФЛ

  1. Здравствуйте!

    Определение в какой месяц попадет доход в целях учета НДФЛ определяется по дате получения дохода. Для больничного листа дата получения дохода — это дата его выплаты. Соответственно в отчетности по НДФЛ он отражается в феврале 2018 г. В Своде по зарплате, в расчетной ведомости данное начисление попадает по Месяцу начисления, т.е. в Январе 2018 г. Так что в Вашем случае программа все отражает корректно. На семинаре по 6-НДФЛ Елена Грянина показывала как проверять в этом случае отчеты 6-НДФЛ и 2-НДФЛ и к семинару в Доп.материалах прилагаются настройки по отчетам для проверки — Отчетность налоговых агентов по НДФЛ: 2-НДФЛ и 6-НДФЛ за 2017 год в 1С:8

Комментарии закрыты