Адаптация отчета Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога (от Бухэксперта) 1С: 3.1.34.77 ЗУП КОРП (находится на поддержке)

Индивидуальную консультацию запросил Ольга Ш.

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.86/10)

Добрый день,
Уважаемые Коллеги!
Скачали настройки для отчета, по ссылке

Как проверить исчисленный НДФЛ в ЗУП 3.1 с 2025 года


сами попробовали адаптировать отчет, но и…. не справились, можем ли мы воспользоваться вашими услугами?
Текущую ошибку приложил.

Метки вопроса: Доработки БЭ

Все комментарии (17)

  1. Здравствуйте!

    1. Я правильно понимаю, из статьи, ссылку на которую вы приложили, вы перешли в другую статью и скачали оттуда настройки — Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ ?
    2. Вас интересуют настройки «Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога» ? Эти настройки вы загрузили в отчет «Сводная справка 2-НДФЛ». Сразу после загрузки сформировали отчет и была выдана ошибка, которую вы приложили?
    3. Или же вы в загруженные настройки вносите свои какие-то изменения и получаете ошибку?
    4. Если вы вносите свои какие-то изменения в отчет, то что вы хотите донастроить? Опишите пожалуйста что требуется.

  2. Добрый день, Ольга!
    п.1, да, все верно, скачал по указанной ссылке настройки для отчета.
    п.2. да, все верно. Именно этот отчет для нас требуется.
    п.3, нет. ни каких изменений мы в отчет не вносим, нужно именно Ваш вариант адаптировать под нашу конфигурацию 1С: ЗУП.
    п.4 см. ответ п.3, ни каких изменений мы в отчет не вносили, брали вашу настройку.
    Спасибо!

    1. Добрый день!
      Проверила на демо-базе ЗУП КОРП релиза 3.1.34.77 загрузку нужного отчета. Все загрузилось и никаких ошибок выдано не было.
      После загрузки на вашем скриншоте не вижу в шапке отчета дату версии. Возможно настройка по каким-то причинам не загрузилась. Попробуйте тогда ее загрузить два раза.
      Записала для вас видео как у меня в демо-базе отработала загрузка. Посмотрите может быть заметите разницу с тем что вы делаете.

  3. Ок, спасибо огромное!

  4. Ольга, просьба огромная, может быть мы не верный фал настроек скачиваем, можете его отдельно прислать.

  5. Добрый день, Ольга!
    Спасибо огромное, отчет мы у себя запустили, заработал, но!!!
    Не понимаем принцип построение отчета, как два примера:
    Откуда берется столбец расчетный?
    У нас с вами 2 400 000 * 13% = 312 000 руб.
    Откуда взялись 3 рубля? Акатова Мария
    Аксенов Сергей , откуда исчисленный НДФЛ 312001?
    Откуда эта колонка собирается?
    Приложил скрины.
    Буду очень признателен, ответам.
    Спасибо!

    1. Добрый день!
      Пришлите пожалуйста в формате pdf, например, по Акатовой Марии отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) в целом за 2025 г. Это типовой отчет, посмотрим какие там цифры. Только пожалуйста не сворачивайте аналитику по отчету, пусть он будет таким, каким сформировался. В шапке отчета поставьте флажок «Вычеты по кодам» и «Суммы до/с превышения»

  6. Добрый день, Ольга!
    Прикладываю файлики…

    1. Здравствуйте!
      Проверка идет путем обратного перерасчета и округления сумм:
      [Начислено] — [Вычеты всего] — [Исчислено с пр. (15%)] / 0.15 — [Исчислено с пр. (18%)] / 0.18 — [Исчислено с пр. (20%)] / 0.2 — [Исчислено с пр. (22%)] / 0.22
      Получившееся значение умножается затем на ставку (в нашем случае на 0,13).

      Посмотрела цифры по Акатовой, однако я не вышла на ту сумму, которую показывает отчет. У меня получается и то с натяжкой 312 001.
      (3 189 316,39 — 118 397 / 0,15) * 0,13 = 2 400 003,06 * 0,13 = 312 001 руб.
      Попробовала повторить ваши цифры в демо-базе. Отчет вообще никакой разницы не показал. Расчетный НДФЛ получился 312 000 руб. Поэтому не очень понятно почему показывается разница в 3 руб.
      Однако в любом случае когда отчет показывает нам разницу — это только сигнал для нас, чтобы мы проверили цифры по сотруднику. Открываем «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за год и проверяем суммы фактические, пересчитывая их вручную.
      По Акатовой фактически все хорошо, НДФЛ рассчитан верно.

      По Аксенову если подсчитать вручную также расчетный НДФЛ в отчете не совпадает с ручными расчетами. Очень странно.
      В данном случае опять проверяем «Подробный анализ НДФЛ» и здесь видим, что фактический НДФЛ по ставке 13% больше, чем должно быть. И с этим уже нужно разбираться отдельно по какой причине это получилось.

      Я еще посмотрю почему может быть такие суммы в расчетном НДФЛ в проверочном отчете.
      По результатам вам напишу.

  7. Утро доброе, Ольга! ок, спасибо огромное.

  8. Утро доброе, Ольга!
    По суммам в расчетном НДФЛ, пока не ясно?
    Спасибо!

    1. Добрый день, Ольга!
      Завтра смогу вам дать ответ. Спасибо за ожидание! 🌺🌺🌺

    2. Добрый день, Ольга!
      Спасибо за ожидание! 🌺🌺🌺
      Сегодня посоветовалась со всеми коллегами.
      В отчете есть технические ограничения из-за которых могут появляться «лишние» рубли в колонке «Исчисленный НДФЛ (расчетный)». Однако это только сигнал для нас, что требуется проверка данных по сотруднику в типовом отчете «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику».

  9. Ок, спасибо огромное, будем иметь ввиду.

    1. Пожалуйста! Очень рада была помочь! 🌺🌺🌺

Комментарии закрыты.