Войти в кабинет6НДФЛ за 2022 год ЗП выплачена 11.01.2023г Ведомости проведены и выплачены 11.01.2023г.
Заработная плата начислена документами: разовыми начислениями (КТУ, Платные услуги и.т.д.) дата выплаты с зарплатой 31.12.2022г (НДФЛ не начислен). Окончательный расчет документом начисление заработной платы дата выплаты зарплаты в документе 31.12.2022г. В 6НДФЛ Приложении 1 попадает сумма налога исчисленного, общая сумма дохода и налоговая база за декабрь 2022г. Как правильно исправить? (Отменили проведение ведомости и попытались исправить дату выплаты в документе разовых начислениях на 11.01.2023г. После этого ведомость не проводиться ругается на НДФЛ)
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Приложение
Здравствуйте!
Как сейчас дела обстоят с не проведенными документами? Если их не получилось провести с исправленной датой, то укажите как было — наша цель провести документ.
Программа должна увидеть, что доход выплачен в январе 2023 года. Предлагаю создать документ Перерасчет НДФЛ (Налоги и взносы) указать расчетный год 2022, январь 2023 года. Перед этим отменить пожалуйста проведение документов:Начисление зарплаты и взносов за январь 2023 и Начисление за первую половину месяца январь 2023. Чтобы не мешал текущий год.
Сможет ли программа что-то рассчитать. Приложите пожалуйста отчет Подробный анализ по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период с 01.01.22 по 31.01.23.
Прошу уточнить какая дата стоит на титульном листе в 6 НДФЛ и какой у Вас релиз.
Здравствуйте!
У Вас получилось разобраться или остались еще вопросы?
Здравствуйте!
Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в Комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.