Доброе утро, подскажите как правильно подать корректировку если в первичном отчете в связи с тем что было задвоение физ лиц было подано на одного сотрудника две справки, доходы разделились на две справки (81 и 82) при отчет полностью в налоговой был принят, а позже пришло требование с разъяснением о том что не идут суммы доходов удержанных по приложению 1 и по разделу 1, т.к. у них прошла одна справка. В программе объединили доходы, и сделали объединение физ лиц, программа после объединения заполняет отчет корректировочный на сотрудника таким образом: одна справка 81 с номером корректировки 1 и полным доходом, вторая справка 81 с номером корректировки 99, и третья справка 82 тоже с доходом полным по сотруднику и номером корректировки 1. Думаю это не верное заполнение, мы же должны подать 81 справку с полным доходом и номером корректировки 1 и все? Или нужна аннулирующая 82 справка? Она вроде не легла в налоговой совсем, нужно ее аннулировать или нет?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » 6НДФЛ корректировка за 2023
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- 6НДФЛ корректировка Добрый день, сдали отчет 6НДФЛ за 2023 год, ошибочно указали по одному физическому лицу паспортные данные другого физ лица (который…
- Корректировка Приложения 1 6-НДФЛ Добрый день. Подскажите, пожалуйста , как сдать корректировку 6-НДФЛ за 2021 г.. Ситуация такая- Сотрудник работал в течении 2021 г,…
- Корректирующая приложение 1 к 6-НДФЛ за 2021г Здравствуйте, коллеги. В корректирующей 6-НДФЛ за 2021г в связи с мат. выгодой по ссуде, справка у одного сотрудника заполняется доходами…
- 6 ндфл Добрый день, работаем на:Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.26.13) (http://v8.1c.ru/hrm/) Copyright © ООО "1С-Софт", 2010 - 2023. Все права…
Статьи по этой теме
- Как в ЗУП 3.1 заполнить корректировку 6-НДФЛ из-за ошибки в паспортных данных После отправки годового отчета 6-НДФЛ получили от ФНС требование, что допустили ошибку в паспортных данных сотрудника. Разберем, как подать в…
- Корректировка 6-НДФЛ в ЗУП 3.1 Составление корректирующего 6-НДФЛ вызывает немало вопросов, например: Какой датой подавать корректировку Какие сведения показывать в Разделах 1 и 2 после…
- Корректировка перссведений В статье рассмотрим, как подготовить корректирующую форму персонифицированных сведений по физическим лицам. Видео: Перс.сведения, как проверить, нужна ли корректировка Видео:…
- Автозаполнение Приложений 1 в корректирующей 6-НДФЛ (ЗУП 3.1.18.396 / 3.1.21.36) Реализовано автоматическое заполнение Приложений 1 в корректирующем отчете 6-НДФЛ . Для заполнения сравнивается сформированный ранее первичный отчет 6-НДФЛ и текущее…
Здравствуйте!
Я согласна с Вами, что подать две справки за номером 81 мы не можем. Верное заполнение будет — одна 81 справка с полным доходом с признаком корректировки 1.
Справка 82 тоже с доходом полным по сотруднику и номером корректировки 1 нам точно не нужна. Нужно ли подавать отмену 82 справки не понятно.
Скорее всего, следующая принятая справка в ИФНС за номером 83. В таком случае, при отмене/аннулирование 82 справки все будет хорошо. Но если наша нумерация справок отличается от нумерации ИФНС, то мы можем отменить ту справку, которая нужно и у нас проходит под номером 83.Поэтому данный момент лучше уточнить именно у специалистов ИФНС. Только они однозначно могу сказать, как у них легли номера справок.
Предлагаю узнать этот момент в ИФНС. Если что-то не будет получатся в ЗУП напишите, пожалуйста, вместе разберем 🌸🌸🌸
Спасибо большое, уточним у них
Пожалуйста!
Вопрос не закрываю. Напишите, пожалуйста, какой будет ответ ИФНС.