6НДФЛ

1. Мила, получили письмо от меня?

   1

2. Да, файл получила, спасибо! Сейчас буду анализировать

3. хорошо. спасибо вам огромное за помощь.

4. Получается по итогу за 9 месяцев у нас не доплата по ндфл в сумме 3617. Причем если мы подадим корректировку за 1 квартал, у нас может быть пени. Так как именно там мы не доплатили 3467.
   Сотрудников у нас много, по которым ндфл крутится туда и обратно. Предлагаю уже не править отчеты прошлого периода, а направить все силы на приведения в порядок учета. Да, в годовом отчете мы поправим руками Раздел 1 и Раздел 2 по суммам удержанного ндфл, но это обеспечит нам то, что приложение 1 по сотрудникам будет верно сформировано.
   Предлагаю проанализировать учет уволенных сотрудников. Ранее Вы выгружали внешний отчет за год. Можно его еще раз сформировать, но прикладывать не нужно. В этом списке есть сотрудники с погрешностью исчисленного ндфл или не удержанным НДФЛ? Если да, прошу приложить по такому сотруднику отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за весь год.

5. Внешний отчет- это Расшифровку 6 ндфл имеете ввиду?

   1. Да, ее. Сформированную на 31.12.2025

6. Сформировала. Уволенных в погрешностях нет. Отправить вам файл?

7. Нет, тогда будем смотреть те, кто есть. Но нам нужно смотреть без учета начисленных сумм ноября, которые еще не выплатили.

8. Извиняюсь, не в погрешностях, а не удержанного и излишне удержанного налога нет у уволенных. А погрешности есть по 1 р.. скрин во влож

   1. Не стоит извиняться! Нам нужно все разобрать и навести порядок. Лучше переспросить по несколько раз, но быть уверенным, что все хорошо!
      Погрешность в 1рубль допустима по правилам заполнения 6-НДФЛ. Исчисленный равен удержанному. Здесь ничего не будем трогать

9. Да, сейчас уберу тех, кому еще не выплатили . Останутся только проблемные.

10. Убрала тех, кому не выплатили еще в ноябре. В итоге по году проблемных сотрудников и нет… не понимаю((( есть излишне удержанный налог у 3 сотр. Думаю с ними проблем не будет до конца года.

    1. А тут все хорошо! Только строки по раскрашенные голубым есть. Вы знаете что с ними или нужно посмотреть вместе?

11. Да, на 3617,00 разница в удержанном налоге,..

    1. Кажется мы с Вами весь учете поправили! Какая была сумма в 160 строке Раздела 2 в отчете 6-НДФЛ за 9 месяцев?

12. Имеете ввиду расшифровку 6 ндфл? Там зеленым выделены не выплаченные в ноябре суммы. Их не трогаем.. Но отчет годовой не проходит КС… разница на 3617,00((((

13. по стр 160 отчитались 39 911 119,00 скрин отчета во влож

14. КС -разница на 3617,00(

15. Мила, посмотрите пож, то что я вам отправляла файл.. там мне так кажется что за 1 кв разницу я не посчитала(((( итого за 9 мес как раз разница на 3617,00..
16. Приложение № 1

    

    Приложение № 2

    

    Кажется я осознала! Эврика.Прикладываю скриншот для пояснения: У нас по Разделу 2 не прошла сумма 3617. Я ее пока в отчете поставила в 164 строку — просто для визуализации. Как только мы в годовом отчете вручную увеличим сумму удержанного ндфл на 3617 — у нас пройдет КС. Но если мы посмотрим на таблицу, то у нас переплата на ЕНС на сумму 1047. Поэтому мы можем выбрать период которым будем править сумму именно в отчете 6НДФЛ.Например, можно выбрать 1 период. Тогда мы в ручную внесем сумму в строку 161= 2785425+3617=2789042. И нас строка станет 160 = 46897901. Но сейчас это делать нет смысла, отчет будем заполнять. Но мы хотя бы понимаем что нам нужно и как поправит. Уже не будем при формировании годового отчета на это тратить время.

17. Хочу добавить, что мы правим только отчет 6-НДФЛ. Уведомление на сумму 3617 не правим.

18. Но, вручную если добавим просто в отчет 3617,00.. а отчет же формируется по справкам в приложении.. КС все равно не проходит на 3617,00 во влож проверка КС

19. Да, КС проходит… но как же формируется отчет? Разве итого по справкам не дает стр 160?

    1. У нас приложении 1 по сотрудникам нет разбивки по периодам, но мы должны выйти наконец года на 160 строку.

20. В справках мы должны выйти на конец года рубль в в рубль. Так как мы проверяем, что нет не удержанного НДФЛ во внешнем отчете по расшифровке 6 НДФЛ.Сейчас ошибка говорит о том, что Раздел 1 должен совпадать с Разделом 2. Повторим суммы.

21. Мила, не совсем поняла… повторим суммы-это что значит?

22. Раздел 1 должен быть равен Разделу 2. если не было Возвратов. Приложите пожалуйста, раздел 1

23. Я просто хотела понять… отчет как формируется, откуда суммы берутся.. Суммы по строкам 140; 160 должны складываться из справок по сотрудникам, так логично же… А у нас сейчас складывается получается?))) я уже запуталась немного… вы меня извините пож, может и глупые вопросы задаю((

    1. У нас нет глупых вопросов! Каждый вопрос важен ❤️
       Да, верно — Суммы по строкам 140; 160 должны складываться из справок по сотрудникам. Но мы сейчас если откроем справку 2 ндфл — мы увидим верную сумму удержанного ндфл. Но там не будет информации в какой период какая именно сумма когда удержана. Поэтому мы можем не привязываться сейчас в разбивке строк 161-166 строки. Но общая сумма 160 должна сойтись со справками сходиться.

24. Спасибо огромное за помощь и поддержку❤️

    1

    1. Пожалуйста 😘

Комментарии закрыты.