добрый день!
При начислении аванса по заработной плате сотруднику было начислено 14493,41 руб удержан НДФЛ 1884 руб и еще удержана сумма за оплату патента 16234 рубля, т.е. к выплате суммы не было. Ведомость на выплату была создана и сумма НДФЛ к выплате 1884 встала верно. Уведомление сдано и эту сумму мы заплатили в ИФНС.
В настоящее время при формировании 6 НДФЛ в графе 120 суммы аванса по этому сотруднику нет совсем, а в графе 160 есть сумма удержанного НДФЛ.
в сводной справке 2 НДФЛ такая же ситуация: дохода нет, налоговой базы нет, а исчислен налог и удержан налог есть.
Какие внести исправления чтобы сформировать 6 НДФЛ правильно?
Здравствуйте!
Приложите, пожалуйста, отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2026 год. Важно видеть все документы, которые сделали движение в налоговом учете. Не рискну давать точные рекомендации, исходя из описание. Хотела бы познакомиться поближе с Вашей сиутации и увидеть глазами, что происходит в учете ❤️🙏.
Доброе утро! направляю скрины.
ДОброе утро! К сожалению, отчет Подробный анализ ндфл сформирован так, что не видны документы, которые сделали движение в налоговом учете.
Но благодаря другим скриншотам я поняла, что произошло в учете.
При выплате аванса сотрудник действительно не получил доход на руки, так как сумма удержания перекрыла начисления. При начислении зарплаты программа проверила ведомость на выплату и увидела, что нет дохода. А удержанный НДФЛ в ведомости есть.
Чтобы исправить ситуацию, можно сделать документ Операция учета ндфл и передвинуть доход из апреля в март. Прикладываю скриншот документа. После проведения Операции учета ндфл вновь сформируем Подробный анализ ндфл по сотруднику для проверки результата.
Если что-то не будет получаться или нужно будет уточнить — напишите!
направляю операцию провела, чудо не произошло, сводную справку прикладываю после операции
не в той закладке провела операцию, сейчас все исправила.
подробный анализ направляю, там правильно.
но переформировываю сводную справку 2 ндфл и 6 ндфл там ничего не изменилось
Прошу прощение! Я перепутала вкладки. Эту операция нужно внести на вкладке Доходы.
Отлично! Уточните, пожалуйста, какая дата заполнения отчета 6-НДФЛ и 2 НДФЛ?
6 ндфл делаю 31.03
2ндфл делаю сегодня 16.04 в справке доход уже вижу, осталось в 6 ндфл увидеть
Попробуйте указать в отчете 6-НДФЛ дату 01.04. 2026. На 31.03.2026 отчет не видит движения еще из документа Операция учета НДФЛ
попробовала 01.04 и 16.04 в 6 ндфл ничего не меняется
Мила, огромное спасибо, все получилось!!!
видимо очень важно в операции заполнить графу подразделение. как только подразделение поставила. везде все заполнилось корректно. и в 6 НДФЛ теперь есть суммы начисления.
подскажите пожалуйста, что нужно предпринять в момент аванса, когда я вижу что есть начисление аванса а к выплате 0 руб
Пожалуйста!
Если у сотрудника происходит такая ситуация в рамках одного квартала, то я бы не стала ничего делать. С другой стороны, можно рассмотреть возможность удержания в зарплату, а не в аванс. Тогда сотрудник будет получать выплату и не будет происходить переброска дохода.