6 ндфл

У меня следующая ситуация по возврату НДФЛ. Налог к возврату исчислен, проведен документом «Возврат налога» от 30.09.2017 г. Фактически деньги на банковский счет сотрудника перечислены одновременно с зарплатой за сентябрь 07.10.2017. Вопрос: в строку 090 6-ндфл за какой квартал (3-й или год) должна попасть сумма возвращенного налога. У меня получилось за 3-й (1с зкбу), но нет полной уверенности в правильности.

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (2)

  1. Согласно письму ФНС от 12 апреля 2017 г. N БС-4-11/6925 возврат отражается в том периоде, в котором он произведен. В Вашем случае возврат был в октябре, значит в документе «Возврат НДФЛ» в поле Месяц следует выбрать Октябрь 17. И в документе выплаты также необходимо внести корректировки по месяцу в колонке «К выплате» по документу-основанию «Возврат НДФЛ». После этого возврат попадет в годовой отчет 6-НДФЛ

Комментарии закрыты