6 ндфл

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.86/10)

У меня следующая ситуация по возврату НДФЛ. Налог к возврату исчислен, проведен документом «Возврат налога» от 30.09.2017 г. Фактически деньги на банковский счет сотрудника перечислены одновременно с зарплатой за сентябрь 07.10.2017. Вопрос: в строку 090 6-ндфл за какой квартал (3-й или год) должна попасть сумма возвращенного налога. У меня получилось за 3-й (1с зкбу), но нет полной уверенности в правильности.

Метки консультации: —
Все комментарии (2)

  1. Согласно письму ФНС от 12 апреля 2017 г. N БС-4-11/6925 возврат отражается в том периоде, в котором он произведен. В Вашем случае возврат был в октябре, значит в документе «Возврат НДФЛ» в поле Месяц следует выбрать Октябрь 17. И в документе выплаты также необходимо внести корректировки по месяцу в колонке «К выплате» по документу-основанию «Возврат НДФЛ». После этого возврат попадет в годовой отчет 6-НДФЛ

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. НДФЛ Добрый день! Мы решали вопрос по возврату НДФЛ с Кряневой Екатериной. Тот вопрос решён. Спасибо! У меня вопрос по той…
  2. Зуп3.1.31.13. Перерасчет НДФЛ с мат. выгоде по займам. Что делать с "задвоенной" суммой возврата налога? Зуп3.1.31.13. В сентябре выполняем перерасчет НДФЛ с мат. выгоде по займам с января по август 2024г. В документе "Начисление зарплаты…
  3. 6 НДФЛ возврат НДФЛ Добрый день! Сторно в январе 2024 по доходу 2023 на 100 руб. Сделала операции по возврату налога сотруднику 100 руб..…
  4. НДФЛ Добрый день. В марте 2022 отсторнировала доход по матвыгоде за февраль 2022документом Операция учета НДФЛ. Пересчитала налог документом Перерасчет НДФЛ.…

Статьи по этой теме

  1. Ошибка заполнения ведомости при возврате НДФЛ с превышения В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка при заполнении Ведомости на возврат НДФЛ по ставке 15%. Сумма НДФЛ с превышения, подлежащая возврату,…
  2. Как рассчитывается НДФЛ к возврату, если сумма дохода сотрудника превысила 5 млн. руб.? Сумма доходов сотрудника с начала года превысила 5 млн. руб. В сентябре он предоставил уведомление на имущественный вычет. При перерасчете…
  3. Излишне удержанный налог — как отразить в 6-НДФЛ и списать "хвосты" Порядок отражения излишне удержанного налога в 6-НДФЛ п. 1. ст. 231 НК РФ Излишне удержанная налоговым агентом из дохода налогоплательщика…
  4. Отражение возвратов налога в 6-НДФЛ Порядок возврата НДФЛ Ст. 231 НК РФ. Порядок взыскания и возврата налога: Излишне удержанная налоговым агентом из дохода налогоплательщика сумма…