6-НДФЛ за год

1. Здравствуйте!

   Как у Вас была выплачена декабрьские аванс и зарплата? Был ли удержан НДФЛ с аванса в декабре?

   Сформируйте отчет Анализ НДФЛ по месяцам.

    

    

2. Декабрьский аванс и зп были выплачены в декабре, НДФЛ был удержан и перечислен тоже в декабре

3. Здравствуйте!
   Извините за ожидание.

   1. Проверьте дату на титульном листе.
   2. Проверьте через регистратор по сотрудникам.
   3. Я сформировала все данные, посмотрите в приложении

4. дата на титульном стоит текущая, да, в приложении у вас все верно разница 366 рублей. Как проверить через регистратор? это из за вычетов?

5. Лучше отчет Анализ НДФЛ по месяцам с разбивкой по сотрудникам. Так же в экселе можно увидеть по каким сотрудникам перекос

6. По Шевченко лишний удержали, но потом все выровнялось, по остальным не нахожу(

7. Можете прислать Анализ по месяцам с разбивкой по сотрудникам в экселе?

8. В Экселе нельзя отправить файл(

9. Высылаю Анализ — проверьте, пожалуйста.

10. Здравствуйте, я проверила, все верно. КАкие мои действия, начислить зп за январь, сделать выплату и тогда формировать 6-НДФЛ?

11. Здравствуйте.
    Воспользуйтесь документом Перерасчеты НДФЛ.
    Так как при начислении за январь все доходы попадут в январь, не думаю, что декабрь поправится.

12. Перерасчет НДФЛ делать за 2022г.? можно поподробнее сказать как его делать. Там же из за вычетов получается расхождение.

13. Здравствуйте, жду с нетерпением ответа на свой вопрос

14. Извините за ожидание.
    Вы можете воспользоваться документов Перерасчет НДФЛ за 2022 год. Или документом Операции учета НДФЛ так же за 2022 г. Т.е. Вам нужно вычеты перенести в январь или убрать совсем.
    По одному сотруднику, у кого лишний вычет пришлите Подробный анализ НДФЛ по сотруднику с декабря по январь.

15. Я сделала перерасчет НДФЛ декабрем 2022г., и в 6-НДФЛ появилась сумма излишне удержанного налога =366 рублей и не удержанная =2 , выдает ошибку про проверке контрольных соотношений(, может вручную убрать эти суммы?

16. Подробный анализ по Уваровой

17. Подробный анализ

18. Здравствуйте, ответьте пожалуйста, сотрудник у которого излишне удержанный налог по НДФЛ 1 рубль, просит справку , в справке отражается этот рубль, оставить как есть? или мы подкорректируем и он уйдет из справки?

19. Там же ситуация если налог подкорректируется в следующих месяцах то его возвращать не надо, или 2022г. уже закроется и в 2023г. не произойдет взаимозачет?

20. Здравствуйте!
    Посмотрите наши статью Исправление ошибок в учете по НДФЛ и эфир НДФЛ в ЗУП 3.1 — Часть 5: Перерасчеты в учете по НДФЛ и взносам в 2023 году Перерасчеты в учете НДФЛ за прошлые месяцы

21. Здравствуйте, посмотрела, сделала Перерасчет и Возврат НДФЛ суммы которые были с минусом из 6-НДФЛ пропали, но осталась сумма неудержанного налога 2 рубля, хотя в ведомости на выплату зарплаты за январь эти 2 рубля удержаны, что мне сделать чтоб они исчезли из 6-НДФЛ?

22. Здравствуйте, мой вопрос еще актуален, жду с нетерпением от вас совета

23. Здравствуйте.
    Извините за ожидание.

    Пришлите, пожалуйста, скрин, где видна сумма неудержаного налога 2 рубля

24. Я бы Вам рекомендовала документом Операция учета НДФЛ (Налоги и взносы) поправить.
    Прикладываю публикацию: https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl/ndfl-ischislennyj-uderzhannyj-i-perechislennyj/priemy-ispravleniya-ndfl.html

25. Здравствуйте, поправить каким месяцем? мы удержали эти 2 рубля с выплаты зп за январь

26. Вы же мне в самом начале советовали сделать документ перерасчет НДФЛ, я сделала декабрем месяцем за 2022, там все суммы отобразились, зачем еще делать документ Операции учета НДФЛ?

27. Отправляю скрин где видна эта сумма, и в справках

28. Добрый день!

    В поле 170 – указывается общая сумма налога, не удержанная налоговым агентом, нарастающим итогом с начала налогового периода, т.е. суммы, которые не возможно удержать. Выплаченный позже НДФЛ сюда не входит. Поэтому следует вручную указать «0» .

29. Подробнее Вы можете посмотреть в нашей публикации Раздел 2 отчета 6-НДФЛ — порядок заполнения строк 120-180 Раздел 2 отчета 6-НДФЛ — порядок заполнения строк 120-180 раздел Порядок заполнения и контрольные соотношения по полю 170 раздела 2

30. Здравствуйте, а в Приложении в справках так и оставить или тоже вручную можно скорректировать?

Комментарии закрыты.