добрый день, в организации аванс 27 числа, в декабре считали начисление аванса за первую половину, но при выплате ндфл не было, он с аванса подтянулся при выплате зарплаты за декабрь, в результате если смотреть подробный анализ по сотруднику за 2023 г, то там все норм, а в 6 ндфл в удержанный попадает ндфл с аванса, это же не правильно, этот ндфл с аванса должен быть в годовом за 2022 г, просто 2 организации, абсолютно одинаковый учет, но в одной 6 ндфл нормально заполняется ,а в другой с лишним ндфл, как быть? переделывать 1 и 2 квартал?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » 6 ндфл за 9 месяцев
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Натуральный доход в аванс Добрый день. 10.08.2026 выплатили заработную плату за июль. 11.08.2026 добавили на 31.07.2026 натуральный доход суточные сверх норм 3200,00 выплата дохода…
- Бух учет Добрый день, помогите понять как теперь это можно поправить. Сотрудник нерезидент работает в организации на ГПХ, с марта 2026 по…
- 6-ндфл по обособленному подразделению Добрый день! Ежегодно на период новогодней ярмарки мы открываем "обособку" на пару месяцев. Обособка не имеет своего р/счета, но имеет…
- Ошибочно начислен и выплачен НДФЛ Здравствуйте! У меня сложилась вот такая ситуация у сотрудника. Он болел, а в марте ему был ошибочно начислен и выплачен…
Статьи по этой теме
- ИП сумел отбиться от штрафа, перечисляя НДФЛ до выплаты дохода работникам Предприниматель перечислял НДФЛ в бюджет до момента выплаты сотрудникам зарплаты за текущий месяц. Налоговики посчитали, что он платил НДФЛ из…
- НДФЛ с командировок, выплачиваемых в аванс (ЗУП 3.1.8) В ЗУП 3.1.11 появилась возможность гибко управления моментом исчисления и удержания НДФЛ в межрасчетных документах (в т.ч. в документе Командировка).…
- Удержание НДФЛ с натурального дохода при выплате аванса и в межрасчет (ЗУП 3.1.27.51) Начиная с релиза ЗУП 3.1.27.51 появилась возможность удерживать НДФЛ с натурального дохода при выплате аванса или иного межрасчетного дохода. Чтобы…
- Ошиблись с кодом дохода испол. производства для натурального дохода – что будет в ЗУП 3.1 В статье разберем, на что влияет код дохода исполнительного производства в настройках натурального дохода и что будет, если код дохода…
Здравствуйте.
Во втором разделе данные заполняются следующим образом — строки 110-150 по дате получения дохода, т. е. по той планируемой дате выплаты, которая указана в документе начисления. Строка 160 по дате удержания налога, т. е. по дате ведомости. При таком порядке заполнения аванс за 2022 год должен попасть в строки 110 и 140 отчета за 2022 год, а удержанный НДФЛ в строку 160 за 2023. В разделе 1 за первый квартал весь НДФЛ с декабрьской зарплаты, и за первую половину, и за вторую.
Как показать зарплату за декабрь 2022 в 6-НДФЛ .
6-НДФЛ с 2023 года .
понятно спасибо