добрый день, в организации аванс 27 числа, в декабре считали начисление аванса за первую половину, но при выплате ндфл не было, он с аванса подтянулся при выплате зарплаты за декабрь, в результате если смотреть подробный анализ по сотруднику за 2023 г, то там все норм, а в 6 ндфл в удержанный попадает ндфл с аванса, это же не правильно, этот ндфл с аванса должен быть в годовом за 2022 г, просто 2 организации, абсолютно одинаковый учет, но в одной 6 ндфл нормально заполняется ,а в другой с лишним ндфл, как быть? переделывать 1 и 2 квартал?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » 6 ндфл за 9 месяцев
Макс
RuTube
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Выплата аванса заработной платы В организации аванс заработной платы выплатили первого числа следующего месяца за текущим(задержали). В этом случае НДФЛ с аванса должен быть…
- Как решить проблему НДФЛ с натурального дохода в авансе декабря 2022 (НДФЛ считаем перечисляем с аванса, ЗП в январе после 10) Добрый день. НДФЛ с натурального дохода не удерживается при выплате аванса. Натуральный доход (подарки) выдан 12.12.2022 Аванс выплачивается 23.12.2022. При…
- Ведомость на увольнение завышен ндфл удержанный При выплате расчета при увольнении завышен НДФЛ удержанный на сумму ранее удержанного НДФЛ с аванса.
- Не рассчитывается НДФЛ с аванса Здраствуйте. Подскажите, до 01.01.2023 аванс в организации начислялся за первую половину месяца ндфл исчислялся и удерживался. При расчете аванса за…
Статьи по этой теме
- НДФЛ с командировок, выплачиваемых в аванс (ЗУП 3.1.8) В ЗУП 3.1.11 появилась возможность гибко управления моментом исчисления и удержания НДФЛ в межрасчетных документах (в т.ч. в документе Командировка).…
- Ошиблись с кодом дохода испол. производства для натурального дохода – что будет в ЗУП 3.1 В статье разберем, на что влияет код дохода исполнительного производства в настройках натурального дохода и что будет, если код дохода…
- Удержание НДФЛ с натурального дохода при выплате аванса и в межрасчет (ЗУП 3.1.27.51) Начиная с релиза ЗУП 3.1.27.51 появилась возможность удерживать НДФЛ с натурального дохода при выплате аванса или иного межрасчетного дохода. Чтобы…
- Натуральные доходы в учете НДФЛ Дата получения дохода для натуральных доходов Определяется по дате из документа начисления При удержании НДФЛ дата получения дохода не переопределяется…
Здравствуйте.
Во втором разделе данные заполняются следующим образом — строки 110-150 по дате получения дохода, т. е. по той планируемой дате выплаты, которая указана в документе начисления. Строка 160 по дате удержания налога, т. е. по дате ведомости. При таком порядке заполнения аванс за 2022 год должен попасть в строки 110 и 140 отчета за 2022 год, а удержанный НДФЛ в строку 160 за 2023. В разделе 1 за первый квартал весь НДФЛ с декабрьской зарплаты, и за первую половину, и за вторую.
Как показать зарплату за декабрь 2022 в 6-НДФЛ .
6-НДФЛ с 2023 года .
понятно спасибо