6-НДФЛ, регистры

Индивидуальную консультацию запросил Дарья К.

Ответственный за ответ: Змиевская Светлана (★9.93/10)

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, из какого регистра тянутся данные в раздел 2, строки 110, 140 и 170 6-НДФЛ. Корректировала регистры, программа автоматически сделала перерасчёт НДФЛ документом «погашение займа сотруднику» и отнесла не на ту регистрацию в налоговом органе. Хочу руками это исправить. Уже скорректировала регистры «учёт доходов для исчисления НДФЛ» и «расчёты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ», но в 6-НДФЛ всё ещё подтягиваются некорректные данные. Заранее спасибо.

Метки консультации: —
Все комментарии (5)
  1. Змиевская Светлана Змиевская Светлана Сотрудник Бухэксперт:

    Здравствуйте!

    Вы верно определили состав регистров для корректировки. Править нужно именно «учёт доходов для исчисления НДФЛ» и «расчёты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ». Здесь нужно разбираться, почему корректировки не садятся в 6-НДФЛ. Обычно на это есть 2 причины:

    • что-то недозаполнили в записях регистра. Для этого можно открыть регистр и сравнить исходную запись (с ошибкой) и корректирующие
    • дата или месяц корректировки позднее 30.06.2021

  2. Добрый день! Спасибо, дозаполнила корректировку регистров, суммы ушли, но остаётся заполненной строка 120 6-НДФЛ — количество физ. лиц, получивших доход. Что-то не пойму как убрать, руками?
    1. Змиевская Светлана Змиевская Светлана Сотрудник Бухэксперт:

      Это похоже на программную ошибку. Для прежней формы 6-НДФЛ была зарегистрирована подобная:

      Ошибка 50013371
      В первом разделе 6-НДФЛ в строке 060 учитывается физическое лицо, которое не получало дохода в отчетном периоде.
      На отчетный период приходится предполагаемая дата получения дохода, которая была уточнена при фактической выплате дохода, в результате чего доход оказался полученным в другом периоде.

      Судя по тому, что ошибка не исправлена, она проявляется и в новой 6-НДФЛ 0 логика программы ведь одна и та же: изменился просто номер раздела и строки.

      В этом случае придется скорректировать стр. 120 вручную.
    1. Змиевская Светлана Змиевская Светлана Сотрудник Бухэксперт:

      Рада была Вам помочь 🙂

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Корректировка НДФЛ неверно отражается в 6-НДФЛ ЗУП Корп 3.1.31.32 Здравствуйте! Для того чтобы устранить расхождение между данными БУ и НУ, с помощью документа «Перенос данных» ввели…
  2. Регистры по НДФЛ Добрый день, в организации велся некорректный учет по НДФЛ в течение года, с 2024 года начать вести правильный учет, немного…
  3. Мероприятия трудовой деятельности прочие (Регистры сведений) Добрый день! Подскажите, пожалуйста, по какой логике формируется запись с новым ИД мероприятия в Мероприятия трудовой деятельности прочие (Регистры сведений)?…
  4. Перерасчет больничного за прошлый год Здравствуйте! Выявили ошибку в расчете пособия по временной нетрудоспособности в 2025 году (при расчете среднего заработка суммировались данные справки другого…

Статьи по этой теме

  1. Регистры налогового учета в 1С 8.3 Бухгалтерия Регистры налогового учета обязательны для ведения всеми налогоплательщиками. В статье расскажем: какие налоговые регистры есть в программе 1С Бухгалтерия 8…
  2. Переход с УСН (Доходы) на УСН (Доходы - Расходы) в 1С Условия смены объекта налогообложения Объекты налогообложения при УСН: доходы (Д); доходы минус расходы (Д-Р). Для смены объекта нужно подать уведомление…
  3. Разовые и накапливаемые показатели в ЗУП 3.1 Разовые и накапливаемые показатели Разовые и накапливаемые показатели в ЗУП 3.1 определяются настройкой варианта использования показателя: Для разовых показателей выбирается…
  4. Как скорректировать регистры по НДФЛ, если раньше некорректно велся учет в 1С 8.3 Как скорректировать регистры по НДФЛ в 1С 8.3 Бухгалтерия в предшествующих годах, если некорректно ввелся учет? Необходимо обнаружить ошибку и…