Добрый день!
Для проверки налога сформировали «Перерасчет НДФЛ» за 2021г. Вышел один сотрудник с суммой в 1 руб.
В реестре сведений о суммах дохода и налога у сотрудника налоговая база 348305,57, исчислено 45279 (т.е. не хватает 1 руб.).
А итого по Приложению 1: налоговая база 39645309,06, исчислено 5153890. Здесь всё правильно.
Что делать?
Спасибо!
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Дополняю: документ Перерасчет НДФЛ сделали только для проверки, он НЕ проведен.
Добрый день! приложите, пожалуйста, отчёт «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» с отбором по физлицу (раздел «Налоги и взносы» — Отчёты по налогам и взносам) за 2021
По сотруднику за 2021г не было никаких сторно или перерасчетов.
Доброе, обычно 1С при расчётах в течение года анализирует базу и НДФЛ с начала года. Видимо, где-то 1 р. НДФЛ корректировали вручную. Теперь только доначислить его документом «Перерасчёт НДФЛ» и перечислить
Или попробовать сдать так
Ручной корректировки не было.
Попробуем сдать так 🙂
Здравствуйте!
Если у Вас остались вопросы, задайте их, пожалуйста, в комментариях в течение трех дней. После этого обращение будет закрыто.