Добрый день.
Работаем в ЗУП 3.1.14.468.
Помогите. пожалуйста, разобраться. Для некоторых (не для всех) документов «Ведомость» по оплате отпуска крайний срок уплаты НДФЛ фиксируется как день, следующий за датой выплаты (не последний день месяца выплаты). Например, при выплате 24.02.21 крайний срок уплаты налога стоит 25.02.2021г. Соответственно, и в 6НДФЛ попадает дата, следующая за датой выплаты. Не подскажите, с чем это может быть связано, где искать ошибку?
Все комментарии (13)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Всё верно в 1 разделе 6-НДФЛ заполняется срок перечисления налога:
Т.е. это дата, которая раньше указывалась в строке 120 старой формы 6-НДФЛ:
Дополнительно про заполнение новой формы 6-НДФЛ можно посмотреть публикации:
Раздел 1 отчета 6-НДФЛ — порядок заполнения и контрольные соотношения
Раздел 2 отчета 6-НДФЛ- порядок заполнения 110-113 и контрольные соотношения
Но для отпускных срок перечисления — это последний день месяца, в котором выплачены доходы. Отпуск выплачен 24.02.21, ожидалось, что в 21 строку попадет 01.03.21г, как это случилось с другой ведомость на отпуск.
Уточните, пожалуйста, 24.02 выплачиваются именно отпускные? Не компенсация отпуска?
Скриншот.
Просто отпуск, 5 дней в феврале, 5 дней — в марте.
Воспроизвела пример по описанию на ЗУП 3.1.14.468 и ЗУП 3.1.17.138. В обоих случаях движение документа верное, в 6-НДФЛ попадает 01.03.2021. Как способ обхода можно попробовать на основании ведомости на выплату создать документ «Подтверждение выплаты доходов».
Добрый день! Сегодня ещё у несколько пользователей появилась такая же ошибка. Помогает перезаполнение ведомости.
Спасибо! Нам помогло перезаполнение ведомости только после перепроведения документа «отпуск».
Отлично! Спасибо, что написали как удалось исправить ошибку!
С отпусками что-то неладно. Сотруднику рассчитали и выплатили в марте отпуск, после чего была начислена премия за февраль. Отпуск пересчитали в том же документе (поскольку месяц еще не был закрыт) . Доначисленный «хвостик» выплатили с зарплатой за март в апреле. И вот этот «хвостик» не попадает во второй раздел. То, что он не попадает в первый — это правильно, но разве он не не должен попасть в 112 строку? Перепроведение и перезаполнение ведомости не помогло.
Прошу прощения, речь про 110 строку.
Нет, часть отпуска попадёт во 2-ой квартал 6-НДФЛ по дате получения дохода, т.к. выплата в апреле —
Алгоритм заполнения Раздела 1 и Раздела 2 отчета 6-НДФЛ (с 2021 года)
Да, поняла, те же правила, как и для договоров ГПХ. Спасибо.