6-НДФЛ, отпуска, срок перечисления налога.

Вопрос задал Ирина А. (Москва)

Ответственный за ответ: Елена Пьянкова (★9.85/10)

Добрый день.
Работаем в ЗУП 3.1.14.468.
Помогите. пожалуйста, разобраться. Для некоторых (не для всех) документов «Ведомость» по оплате отпуска крайний срок уплаты НДФЛ фиксируется как день, следующий за датой выплаты (не последний день месяца выплаты). Например, при выплате 24.02.21 крайний срок уплаты налога стоит 25.02.2021г. Соответственно, и в 6НДФЛ попадает дата, следующая за датой выплаты. Не подскажите, с чем это может быть связано, где искать ошибку?

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (13)

  1. Здравствуйте! Всё верно в 1 разделе 6-НДФЛ заполняется срок перечисления налога:

    Т.е. это дата, которая раньше указывалась в строке 120 старой формы 6-НДФЛ:

    Дополнительно про заполнение новой формы 6-НДФЛ можно посмотреть публикации:

    Раздел 1 отчета 6-НДФЛ — порядок заполнения и контрольные соотношения

    Раздел 2 отчета 6-НДФЛ- порядок заполнения 110-113 и контрольные соотношения

  2. Но для отпускных срок перечисления — это последний день месяца, в котором выплачены доходы. Отпуск выплачен 24.02.21, ожидалось, что в 21 строку попадет 01.03.21г, как это случилось с другой ведомость на отпуск.

  3. Приложение

    Воспроизвела пример по описанию на ЗУП 3.1.14.468 и ЗУП 3.1.17.138. В обоих случаях движение документа верное, в 6-НДФЛ попадает 01.03.2021. Как способ обхода можно попробовать на основании ведомости на выплату создать документ «Подтверждение выплаты доходов».

  4. Добрый день! Сегодня ещё у несколько пользователей появилась такая же ошибка. Помогает перезаполнение ведомости.

  5. С отпусками что-то неладно. Сотруднику рассчитали и выплатили в марте отпуск, после чего была начислена премия за февраль. Отпуск пересчитали в том же документе (поскольку месяц еще не был закрыт) . Доначисленный «хвостик» выплатили с зарплатой за март в апреле. И вот этот «хвостик» не попадает во второй раздел. То, что он не попадает в первый — это правильно, но разве он не не должен попасть в 112 строку? Перепроведение и перезаполнение ведомости не помогло.

Добавить комментарий