6-НДФЛ отчет

Вопрос задал Евгения Л. (Усть-Лабинск)

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.85/10)

Добрый день!
При создании корректирующего 6-НДФЛ за 2023 год приложение 1 исправлена ошибка в паспортных данных сотрудника. При проверке отчета «проверить выгрузку» выдает ошибку препятсвующую выгрузке: «Приложение 1 содержит неуникальные номера справки на страницах : ФИО лица, ФИО этого же лица» Поясняем: в первоначальном 6-НДФЛ данное ФИО проходило под номером 25. При создании уточненного 6-НДФЛ в приложении 1 создаются 2 справки на это ФИО с номером корректировки 01 и 99 номер справки остается неизменным 25. Если исправить корректирующую справку на номер 26, а 99 оставить с номером 25, тогда проверка проходит. Но считаю, что сотрудников всего 25 и машина изначально правильно подтягивает номер справки (и там 25 и там 25) Вопрос: правомерно ли данная ошибка при проверки выгрузке? Надо ли ручками првить на 26 тем самым увеличивая кол-во сотрудников (справок)? Можно ли отправить в ФНС без прохождения данного контроля?

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!

    Приложение №1 с номером корректировки 99 — это аннулирующая справка. В разъяснениях по подаче корректировок этот вид справки не упоминается, например, в Письме ФНС России от 30.11.2021 N БС-4-11/16703@.

    Поэтому удалите страницу с номером корректировки 99 и оставьте только с номером корректировки 01 и номером справки 25.

  2. Номер корректировки мы не сами создали руками, а ЗУП сам сформировал и есть перечень в котором есть этот 99 код. При этом на этом листе суммы не указаны, а только неправильные паспортные данные.

  3. Добрый день! Хорошо. Спасибо. Сделаем как подсказали.

    1. Пожалуйста! Будем рады, если поделитесь результатами.

Комментарии закрыты.