Добрый день. Подскажите пожалуйста, почему при проверке контрольных соотношений отчета 6-ндфл выдает ошибку? Я вижу что налог 35% на две копейки расчитан больше, чем нужно. Можно ли сдавать такой отчет?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » 6-ндфл
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Превышение 5000000 Добрый день. Не понимаю как программа считает. 1. Рассчитала отпуск сумма 102983,72, налог 13%-13388 2. Премия год. 3500000, налог 13%-113642,…
- ЗУП8 РЕЛИЗ 3.1.34.40/ Зачет имущественного вычета при смене ИФНС. подскажите как правильно отразить в учете и отчетности по НДФЛ Вопрос для ЗАРУБИНОЙ АННЫ/ Зачет имущественного вычета при смене ИФНС. Ситуация такая: сотруднику в январском авансе начислен доход 50тыс, исч…
- Уменьшается сумма НДФЛ в ведомости по сотруднику Здравствуйте! Работаем в ЗУП КОРП 3.1.35.73. В августе сотруднику начислена годовая премия (вид дохода - прочие ден. дох.). При начислении…
- НДФЛ с РКСН в ведомости на выплату аванса Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, понять, в чем может быть проблема. Начисляем зарплату за первую половину Сентября (аванс). Дата выплаты 25.09. Есть…
Статьи по этой теме
- Как сверить расчет налога АУСН с ЛК АУСН? Шаг 1. Сводим доходы и расходы на объекте Доходы–Расходы В нашем примере Доходы за сентябрь 2025 составили 730 055,31. В…
- Как исчислить турналог при возврате предоплаты? Как посчитать туристический налог, если клиент оплатил аванс, но не заехал без уведомления? В этом случае взимается штраф, остальная сумма…
- Минимальный налог при УСН, если в регионе применяется пониженная ставка С чем сравнивать минимальный налог при УСН (доходы-расходы), если действует пониженная ставка налога при УСН? А именно: если налог при…
- Платить ли транспортный налог, если автомобиль продан или не используется? Автомобиль продан, новый собственник не перерегистрировал его на себя в ГИБДД. ФНС начислила транспортный налог на прежнего владельца. Должна ли…
Здравствуйте!
Мы получили Ваш вопрос! Куратор займется подготовкой ответа для Вас в понедельник. Если вопрос срочный и не терпит отлагательства, напишите об этом в комментарии. В этом случае постараемся ответить оперативно!
Здравствуйте!
Предлагаю ввести документ Перерасчет ндфл (Налоги и взносы). Нам нужно исправить ошибку расчета ндфл. Так как допустимая погрешность 1 руб. А сотрудников 2 рубля. Укажем налоговый период 2024. Месяц перерасчет Декабрь 2024. Если программа исправит ошибку, то месяц перерасчета можно указать Январь 2025. ЧТобы проводки сформировались в учете января.
Все сделала как вы написали, но программа не пересчитывает НДФЛ по этим сотрудникам. Не понимаю как же быть с отчетом?
В таком случае предлагаю внести перерасчет в документ Перерастает ндфл вручную. Результат можно проверить сначала с помощью отчете Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам). Данный документ сделает движение и в налоговом учете и бухгалтерском.
Подскажите пожалуйста, в справке по сотруднику и разделе 2. по 35% после перерасчета должно быть так? Приложыла скрин.
Все верно. Такой отчет можно сдавать. После сдачи такого отчета сотрудник имеет право обратиться в ИФНС за возвратом 1 рубля.
Но мы можем сделать это сами — вернуть сотруднику излишне удержанный ндфл. Но для этого нужно попросит сотрудника написать заявление на возврат. Прикладываю ссылку на публикацию: Отрицательный исчисленный и излишне удержанный НДФЛ .