6-ндфл

Ответственный за ответ: Райда Алиса (★9.87/10)

Добрый день. У нас сотрудник в марте при увольнении перегулял отпуск и делали перерасчет компенсации минусом. Во всех отчетах легло всё нормально а вот в 6-ндфл идет разрыв на сумму ндфл минусом. Скрины по расчетам приложены.

Метки консультации: —
Все комментарии (12)

  1. Здравствуйте.
    Для анализа ситуации приложите пожалуйста отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за 2024 год (Налоги-и взносы-Отчеты по налогам и взносам)
    Если корректировали налог Операцией учета НДФЛ или Переносом данных, также приложите скриншоты. И еще напишите, пожалуйста, номер релиза ЗУП, в котором Вы работаете.

  2. Доброе утро.

    1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.2283)
    Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.29.38) (http://v8.1c.ru/hrm/)

    Корректировку не делала. Сделала ведомость на выплату где минусом стоит ндфл, как удержанный.

  3. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.2283)
    Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.29.38) (http://v8.1c.ru/hrm/)

    Корректировку не делала. Только ведомость на выплату, где ндфл минусом стоит как удержанный.

  5. Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.29.38) (http://v8.1c.ru/hrm/)
    1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.2283)

  6. Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.29.38)

  7. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.2283)

  8. Здравствуйте! Спасибо большое за скриншоты и ожидание. Я попробовала смоделировать ситуацию на демобазе, отчет 6-НДФЛ у меня заполнился также как у Вас, строки 025 и 165 не равны. В документ Отражение удержанного НДФЛ строка с отрицательной суммой у меня так и не заполнилась. Я хотела уточнить, возможно, Вы ее добавили сами, вручную?

    В подробном анализе обратила внимание, что отрицательный НДФЛ провели через ведомость в банк. Для таких ситуаций, когда возникает излишне удержанный НДФЛ, который нельзя будет зачесть в следующем месяце (например, в связи с увольнением), лучше использовать документ Возврат НДФЛ, тогда в 6-НДФЛ все корректно заполнится. Важный момент: для того чтобы оформить возврат, необходимо получить от бывшего сотрудника заявление на возврат налога. Предлагаю Вам удалить из ведомости в банк строку с фамилией сотрудника и оформить документ Возврат НДФЛ, следуя рекомендациям из статьи — КАК В ЗУП 3.1 ЗАПОЛНЯТЬ ДОКУМЕНТ ВОЗВРАТ НДФЛ, ЧТОБЫ НЕ БЫЛО ПРОБЛЕМ С УВЕДОМЛЕНИЯМИ И 6-НДФЛ? Подходит ли Вам такой вариант? Если возникнут трудности и вопросы, обязательно пишите.

  9. Доброе утро. Да, суммы встали. Но теперь выгрузка ругается на разницу в сумме.
    Можно ее игнорировать при отправке отчета или что-то можно сделать?

  10. Здравствуйте! ФНС уже скорректировала КС 1.14, добавив в него строку 190 раздела 2, в 1 С ЗУП реализация уточненного контрольного соотношения планируется 30.04.024. Ранее разработчики 1 С давали рекомендации по поводу этого КС, они советовали отправлять отчет как есть, в случае получения требования от налоговой дать письменные пояснения по строке 160. Поэтому, пока новый релиз не вышел, предлагаю следовать этим рекомендациям и отправлять 6-НДФЛ, несмотря на ошибку в контрольном соотношении.

     1

  11. Спасибо большое! Сегодня буду отправлять.)

  12. Пожалуйста😊рада помочь

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Выплаты, ведомости, уведомление Приветствую В ведомости на выплату - ндфл 212 рублей отражение удержанного ндфл в учете - ндфл 42 рубля подскажите, как…
  2. Имущественный вычет и НДФЛ Добрый день. 20.03.2026 завели уведомление на имущественный вычет 03.04.2026 сделали возврат НДФЛ До июня НДФЛ не удерживался, в июне появились…
  3. Имущественный налоговый вычет по сотруднику Добрый день. В конце года из налоговой поступило уведомление на применение имущественного вычета по сотруднику. Как мы понимаем надо перерасчитать…
  4. Натуральный доход в аванс Добрый день. 10.08.2026 выплатили заработную плату за июль. 11.08.2026 добавили на 31.07.2026 натуральный доход суточные сверх норм 3200,00 выплата дохода…

Статьи по этой теме

  1. Схема движений по регистрам НДФЛ Подробнее смотрите в онлайн-курсе: «Бухгалтерский и налоговый учет в 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3 от А до Я» Скачать схемы движений…
  2. Минфин — о нюансах расчета НДФЛ с высоких доходов C 01.01.2021 доходы граждан сверх 5 млн руб. облагаются НДФЛ по повышенной ставке 15%. Как работодателю рассчитать налог по этой…
  3. Внимание! В отчетах по НДФЛ и в Отражении НДФЛ могут двоиться суммы из-за ошибки в регистре налоговых статусов по НДФЛ В ЗУП 3.1 имеется проблема - если в регистре учета статусов налогоплательщика по НДФЛ задвоились записи по физлицу, в отчетах…
  4. Налоговики утвердили новую 6-НДФЛ с 2021, в которую включается 2-НДФЛ С отчетности за 1-й квартал 2021 года расчет 6-НДФЛ заполняется по новой форме и в соответствии с измененными правилами, утв.…