6-ндфл

Вопрос задал Наталья В. (Москва)

Ответственный за ответ: Райда Алиса (★9.89/10)

Добрый день. У нас сотрудник в марте при увольнении перегулял отпуск и делали перерасчет компенсации минусом. Во всех отчетах легло всё нормально а вот в 6-ндфл идет разрыв на сумму ндфл минусом. Скрины по расчетам приложены.

Все комментарии (12)

  1. Здравствуйте.
    Для анализа ситуации приложите пожалуйста отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за 2024 год (Налоги-и взносы-Отчеты по налогам и взносам)
    Если корректировали налог Операцией учета НДФЛ или Переносом данных, также приложите скриншоты. И еще напишите, пожалуйста, номер релиза ЗУП, в котором Вы работаете.

  2. Доброе утро.

    1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.2283)
    Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.29.38) (http://v8.1c.ru/hrm/)

    Корректировку не делала. Сделала ведомость на выплату где минусом стоит ндфл, как удержанный.

  3. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.2283)
    Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.29.38) (http://v8.1c.ru/hrm/)

    Корректировку не делала. Только ведомость на выплату, где ндфл минусом стоит как удержанный.

  5. Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.29.38) (http://v8.1c.ru/hrm/)
    1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.2283)

  6. Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.29.38)

  7. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.2283)

  8. Здравствуйте! Спасибо большое за скриншоты и ожидание. Я попробовала смоделировать ситуацию на демобазе, отчет 6-НДФЛ у меня заполнился также как у Вас, строки 025 и 165 не равны. В документ Отражение удержанного НДФЛ строка с отрицательной суммой у меня так и не заполнилась. Я хотела уточнить, возможно,  Вы ее добавили сами, вручную?

    В подробном анализе обратила внимание, что отрицательный НДФЛ провели через ведомость в банк. Для таких ситуаций, когда  возникает излишне удержанный НДФЛ, который нельзя будет зачесть в следующем месяце (например, в связи с увольнением), лучше использовать документ Возврат НДФЛ, тогда в 6-НДФЛ все корректно заполнится. Важный момент: для того чтобы оформить возврат,  необходимо получить от бывшего сотрудника заявление на возврат налога. Предлагаю Вам удалить из ведомости в банк строку с фамилией сотрудника и оформить документ Возврат НДФЛ, следуя рекомендациям из статьи —  КАК В ЗУП 3.1 ЗАПОЛНЯТЬ ДОКУМЕНТ ВОЗВРАТ НДФЛ, ЧТОБЫ НЕ БЫЛО ПРОБЛЕМ С УВЕДОМЛЕНИЯМИ И 6-НДФЛ? Подходит ли Вам такой вариант? Если возникнут трудности и вопросы, обязательно пишите.

  9. Доброе утро. Да, суммы встали. Но теперь выгрузка ругается на разницу в сумме.
    Можно ее игнорировать при отправке отчета или что-то можно сделать?

  10. Здравствуйте! ФНС уже скорректировала КС 1.14, добавив в него строку 190 раздела 2, в 1 С ЗУП реализация уточненного контрольного соотношения планируется 30.04.024. Ранее разработчики 1 С давали рекомендации по поводу этого КС, они советовали отправлять отчет как есть, в случае получения требования от налоговой дать письменные пояснения по строке 160. Поэтому, пока новый релиз не вышел, предлагаю следовать этим рекомендациям и отправлять 6-НДФЛ, несмотря на ошибку в контрольном соотношении.

    1

  11. Спасибо большое! Сегодня буду отправлять.)

  12. Пожалуйста😊рада помочь

Комментарии закрыты.