6-ндфл

Вопрос задал Ольга В. (Москва)

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Добрый день. 12.01.2021 был перечислен НДФЛ в сумме 2769, 19.01.2021 возврат платежа,21.01.2021 заново перечислили 2769. При заполнении 6-НДЛ в приложении №1 данная сумма не попадает в сумму перечисленную.Что нужно сделать чтобы данная сумма попала в сумму перечисленную?

Все комментарии (6)

  1. Уточнение к вопросу: 12.01.2021 были перечислены отпускные , 19.01.2021 был возврат платежа на расчетный счет,21.01.2021 заново перечислили отпускные.При проведении этих списаний НДФЛ 2769.00 не попадает в приложение №1 к 6-ндфл в сумму перечисленную

    1

  2. отправляю регистр по перечисленному ндфл

  3. Здравствуйте! В анализе НДФЛ тоже эта сумма не перечислена. Найдите документ «Списание безналичных ДС», которым она была перечислена. Он видимо некорректно заполнен.

    Давайте посмотрим его заполнение и его движения в сравнении с документом «Списание безналичных ДС №52 от 10.03.2021», которым был перечислен НДЛФ с зарплаты за Январь .

    1

    1. Программа зафиксировала этот платеж как переплату. движение в регистре «Уплата НДФЛ налоговыми агентами (к распределению)». Давайте посмотрим все данные по этому регистру. Если данных много, то сделайте отбор за 2021 год. Надо понять, переплата так и висит или списалась позднее.

      И обратила внимание, что в движениях указана ИФНС №14, но в «анализе НДФЛ» эта сумма НДФЛ почему-то выделяется на другой элемент справочника ИФНС (с теми же ИНН и КПП, но с названием №7714). Может быть в этом одна из причин ошибки.

  5. Здравствуйте!

    От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.

Комментарии закрыты.