6 НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Наталья З. (Москва)

Ответственный за ответ: Герасимов Дмитрий (★9.54/10)

Добрый день. При заполнении 6 НДФЛ ежемесячная премия за март не попадает в строку 110 и 140 раздел 2.
Зарплата и премия за март выплачена 05.04.2021

Метки вопроса: —

Все комментарии (10)

  1. Здравствуйте!
    Пришлите пожалуйста скрин настроек вида начисления, по которому начисляется ежемесячная премия (интересует вкладка «Налоги, взносы, бухучет»)

  2. Добрый день. Я понимаю так, что ежемесячная премия включается за март должна включаться в раздел 2 за 1 квартал 2021, стр. 110,112 и НДФЛ с нее в стр. 140? А иначе КС с стр. 50 РСВ не выполнится

    1. Тут дело даже не в контрольном соотношении, а в том, что ежемесячная премия по коду 2002 должна действительно учитываться не как прочее начисление, а как оплата труда, т.е. с точки зрения налогового учета учитываться не на месяц выплаты, а на месяц начисления (также как доход с кодом 2000).

      А у Вас в настройках указано, что это Прочее начисление, поэтому она учитывается на фактичесую дату выплаты, т.е. на апрель.

      Чтобы она стала учитываться как оплата труда, надо открыть сам код дохода 2002 и поставить в нем флажок «Соответствует оплате труда». После этого в настройках вида начисления надо будет указать категорию дохода «Оплата труда» и записать этот вид начисления.

      Далее все зависит от того, как Вы начисляли эту премию. Вы её начисляли отдельным документом или в плановом порядке в документе «Начисление зарплаты и взносов»?

  3. Премию начисляем отдельным документом, согласно приказу.

    1. А в этом отдельном документе, что указано в реквизите «Выплата»? «С зарплатой» или «В межрасчет»?

    1. Тогда после вышеописанных настроек вида начисления, Вам необходимо пересчитать всех сотрудников в этом документе и перепровести его (чтобы весь доход и НДФЛ сели на категорию дохода «Оплата труда»). После этого ещё необходимо открыть ведомость, в которой выплачивалась эта премия, выделить все строки и нажать «ОБновить налог», чтобы весь удержанный налог сел также на категрию дохода «Оплата труда» и чтобы там «Дата получения дохода» тоже заполнилась правильно.

  5. Все операции сделала, вроде все нормально, только НДФЛ с премии за март в 6-НДФЛ отразился еще в стр. 170

    1. Поставьте на титульном листе дату заполнения отчета сегодняшнюю и перезаполните отчет. После этого 170 строка обнулилась или всё равно есть сумма?

  6. Добрый день, сумма есть, после 4 числа проверю.

Комментарии закрыты.