6-НДФЛ

Добрый день.
При заполнении Декларации 6-НДФЛ за 9 месяцев в Разделе 1 в строке 080 видим Сумму налога, не удержанную налоговым агентом. Расшифровываем эту ячейку. Там сотрудники, по которым НЕ БЫЛО никаких проблем при сдаче отчетности за 1 квартал 2018 и первое полугодие 2018г.
Для проверки пользуемся вашим отчетом «Анализ НДФЛ»
Если по «проблемным» сотрудникам в документах «Ведомость в банк» обновить налог, то эти суммы уходят. Но в этом случае мы сталкиваемся с необходимостью подачи уточненных деклараций и за 1 квартал 2018 и за первое полугодие 2018г.
Как исправить данных сотрудников, не прибегая к пересчету налога в документах и подачи уточненных деклараций?

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (2)

  1. Видим недоплаты по НДФЛ в документах, не относящихся в 3-му кварталу, а именно февраль-август.

  2. Здравствуйте! Т.е. если Вы сейчас сформируете новый 6-НДФЛ за 1 квартал 2018, там суммы будут отличаться от того отчета, что был сдан?
    Ничего в тех месяцах не пересчитывали? Или ведомости не заполняли? Может это не удержанные суммы, а исчисленные изменились? Например, образно, в феврале сотруднику исчислили и удержали 100 рублей НДФЛ, показали это в отчетах. Потом в документе начисления пересчитали НДФЛ, получилось 120 рублей исчислено. При формировании отчета эта сумма висит как неудержанная, потому как выплата уже прошла.

    Сформируйте новый 6-НДФЛ за первый квартал, сравните со сданным отчетом. Какие поля в первом разделе отличаются. Пришлите скриншоты.
    Уверены, что это цифры прошлых месяцев? Сформируйте анализ НДФЛ на этих людей, в каких месяцах  недоудержано. Пришлите скриншот.

    Надо понять, почему возникла такая ошибка, чтобы сказать потребуется ли уточненка.

Комментарии закрыты