Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.19.48) УСН.
Здравствуйте.
Мой вопрос продолжение вопроса заданного в прошлом квартале «Ошибка в начислении взносов» от 22.07.2021.
Была ошибка в начислении взносов начислено было больше, чем нужно. Соответственно и уплачено больше. Сумма 23,99р. Путем формирования документов «Перерасчет страховых взносов» за апрель, май, июнь взносы рассчитываются правильно, но при проведении проверки с 1С-БП сч.69.11 возникает разница в начисленных взносах. Как поправить начисленные взносы в 1с БП.? Мне почему-то казалось, что все должно выровняться в июле, но при заполнении отчета за 3 кв. вся та же разница в 23.99р.
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Для исправления данных для проводок необходимо будет создать документы «Отражение зарплаты в бухучете».
Подскажите вы изменения хотите и можете внести непосредственно в тех месяцах, где вводили документы «Перерасчет страховых взносов» или хотите выровнять данные в одном месяцев, например в сентябре?
Добрый день, Ольга.
Хочу выровнять в сентябре.
Тогда можно пойти на маленькую «хитрость».
1. Временно в документах «Перерасчет страховых взносов», которые вы вводили в прошлых периодах, поменяйте «Месяц регистрации» на сентябрь.
2. В сентябре создайте новый второй документ «Отражение зарплаты в бухучете». Заполните его. Должны подтянуться суммы из документов «Перерасчет страховых взносов». Проведите «Отражение зарплаты в бухучете»
3. В документах «Перерасчет страховых взносов» верните обратно «Месяца регистрации» на прежние.
В итоге за сентябрь из ЗУП в Бухгалтерию должно «приехать» два «Отражения зарплаты в бухучете» и сальдо должно выровняться.
Ура! спасибо все получилось.
Пожалуйста! Очень рада, что все получилось! 🙂