4-ФСС — ошибка при формировании корректировки за 1 полугодие

Вопрос задал Оксана Х. (Санкт-Петербург, Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.85/10)

Добрый день. Столкнулись со следующей проблемой: из-за пересчетов вынуждены формировать корректировочную форму за 1 полугодие. Начинаем сверять строку 9 таблицы 1 (Исчисленно страховых взносов) и получается что если из суммы всего за период (гр.3) вычесть суммы всех месяцев второго квартала, то не выходим на сумму взносов, которая была подана за первый квартал. Сформировали корректировку за 1 квартал, но в ней ничего не изменилось и нет смысла ее подавать. Подняли копию базы до обновления и сравнили данные по взносам в этом отчете и выявили что расходения идут на суммы перерасчета за 2021 год, которые происходили в январе и феврале
этого года. То есть, то что в 1 квартале учлось в отчетности нормально, сейчас не попало в отчет. Это ошибка программы? Если да, то что посоветуете в качестве обхода?

Метки вопроса: 4-ФСС, Взносы от несчастных случаев (взносы «на травматизм»), Перерасчеты

Все комментарии (11)

  1. Здравствуйте!

    Давайте с помощью настроек «Универсального отчета» проверим появились ли в текущем периоде (скорее всего в «Начислении зарплаты и взносов» в сентябре) копейки за месяца 1 квартала. Настройки можно скачать в разделе Дополнительные материалы на странице семинара Отчетность по страховым взносам (РСВ, 4-ФСС) за 9 месяцев 2022 г. в 1С. Как сделать проверку посмотрите пожалуйста на этой же странице в разделе Заполнение 4-ФСС в программах 1С видео Исправление ошибки по взносам «на травматизм» в 1С и появление копеек за прошлые периоды.

    Как загрузить настройки в отчет посмотрите в статье — Как подключить настройки отчетов

    Дело в том, что если у вас появились в текущем периоде копейки за месяца 1 квартала, то, к сожалению, автоматически эти суммы в корректировочную 4-ФСС за 1 квартал не попадут, а вот на нарастающий итог в отчетах за 1 полугодие и 9 месяцев будут влиять. Чтобы эти копейки автоматически подгрузились в корректировку за 1 квартал, необходимо убрать их из «Начисления зарплаты и взносов» за сентябрь и за месяца 1 квартала создать документы «Перерасчет страховых взносов».

    Подробнее об этом рассказано в вышеприведенном видео с Семинара.

    Если все-таки проблема окажется в перерасчетах за 2021 год, то подскажите какими документами вы регистрировали эти перерасчеты?

  2. Копейки не появились. Вопрос в том, что в первом квартеле были пересчеты за 2021 год. И вот они в этом релизе не попадают в отчет. Если этот же отчет формировать в релизе 18.546 то суммы за первый квартал попадают правильно. А вот если в релизе 23.68, то эти суммы не попадают в отчет.

    1. Давайте на примере одного сотрудника посмотрим, если у вас их много.
      Каким документом регистрировали перерасчеты? Пришлите скриншот, чтобы было видно как заполнен документ

  4. То есть мы не регистрировали перерасчеты, а они сами производились в документе «Начисление зарплаты и взносов»

    1. Похоже что это последствия исправления ошибки 50004510. При этом поменяли еще и алгоритм заполнения отчета, нигде не сообщив об этом. Будет ли новое заполнения признано ошибкой — это еще вопрос. Можно написать о ситуации разработчикам (v8@1c.ru).
      Подскажите у вас автоматом подтянулся доход и взносы с учетом перерасчета за 2021 год в корректировочный 4-ФСС за год, если его сформировать? У меня ничего не подтянулось.
      Думаю, что до прояснения ситуации и для того, чтобы отправить отчет за 9 месяцев, лучше сторнированные вначале года суммы за 2021 год включить в отчеты за 2022 год.

      1. А за какой год сформировать корректировочный? За 2021? И почему это должно туда попать если до этого мы сдали эти данные в 1 квартале 2022 года?

        1. Здравствуйте!
          Раз сторно не попадает у нас автоматически в 1 квартал, то по идее оно тогда должно попасть в отчета за 2021 год. Ведь куда-то эти сведения должны попадать автоматически. Это уже больше важно для будущих отчетов. Понятно, что при формировании отчета в 1 квартале действовал другой алгоритм заполнения отчета в ЗУП 3 и сторно у вас попало в 1 квартал. Поэтому сейчас я бы вам рекомендовала добавить сторно вручную в корректировочный отчет за полугодие и в исходный за 9 месяцев. Иначе придется сдавать корректировки, начиная с годового отчета 4-ФСС за 2021 год. При этом в корректировочном 4-ФСС за 2021 год изменения необходимо будет внести вручную.
          Когда получим пояснения от разработчиков по описанном заполнению 4-ФСС при перерасчетах за прошлый год, то опубликуем эту информацию на сайте.

  5. Добрый день! Аналогичная ситуация

  6. Да. Тоже решили внести данные вручную в корректировочный за полугодие и в исходных за 9 месяцев.

Комментарии закрыты.