2-ндфл

Вопрос задал Елена К.

Ответственный за ответ: Светлана Змиевская (★9.93/10)

Добрый день. ЗУП 3.1.14.500
У нас закрылось в первом квартале обособленное подразделение, зарегистрированное в ИФНС.
В марте сдали 6-НДФЛ без приложения 1.
Сейчас хотим предоставить корректировку отчета с приложением 1. При формировании в приложении 1 сумма налога исчисленная не равна сумме налога удержанная, в удержанном налоге показываются суммы удержанные в 2021 г., но за 2020 г. Это ошибка?

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!

    Да, к сожалению, это именно программная недоработка. Разработчики еще не до конца реализовали корректное автозаполнение приложения 1. Если сотрудников в приложении 1 много, то как вариант, можно попробовать:

    • на время отменить проведение ведомостей за 2020 году, выплаченных в 2021 году
    • перезаполнить 6-НДФЛ. Здесь придется добавить блок строк 020-021 в разделе 1 по НДФЛ, удержанному в 2021 году за 2020 и скорректировать стр. 160 (прибавить НДФЛ, удержанный в 2021 году за 2020). Но, на мой взгляд, это все равно проще, чем корректировать приложение 1 по всем сотрудникам, если их много

  2. Спасибо, пока таких сотрудников мало)) проще исправить сумму налога

    1. Тогда да, конечно, проще в Приложении 1 поправить 🙂

Комментарии закрыты