Добрый день!
Выплачиваем дивиденды несколькими траншами, в марте в документе «дивиденды» произошло деление по ставкам. В один день было две выплаты. Хотя по данному начислению порог в 5 млн. не превышен. Начислена сумма 352 979-73, удержания по расчету 13% 45877-00 и 15% 52 947-00, сумма к выплате 307092-73. Мы перечислили сумму указанную в ставке 15%, т.е. 52947=. Но если просчитать, то 352 979-73 минус 307092-73 получаем 45877-00. В карточку сотрудника попадают оба начисления к уплате. Мы запутались. Какую сумму надо было заплатить?
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Похоже это ошибка ЗУП. НДФЛ с дивидендов рассчитался накопительным итогом с основной налоговой базой. Общая сумма дохода = 5352979,73, часть превышающая 5 млн = 352979,73 (копейка в копейку совпадает с суммой дивидендов по документу №12. это просто совпадение?) НДФЛ 15% с этой суммы = 52947.
И при этом также НДФЛ по ставке 13% рассчитался со всего дохода: 5352979,73 * 13% = 695 887 (разница с карточкой только на 182, что походе на налог с детского выучат)
т.е. НДФЛ действительно начислен дважды. По 15% не должно было быть начисления. 🙁
Какой у вас релиз ЗУП? На актуальной демо-базе проблему не смогла воспроизвести.
Попробуйте пересчитать документ Дивиденды №12. Для этого измените сумму дивидендов, затем верните как было (можно «поиграть» копейкой).
Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.20.97) (http://v8.1c.ru/hrm/)
Copyright © ООО «1С-Софт», 2010 — 2020. Все права защищены
(http://www.1c.ru)
Расширения конфигурации:
— EF_00_00413265
— EF_00_00410803
— EF_2153
— Прямые выплаты сотрудникам старше 65 лет (1.0.5.42)
— Выгрузка сведений XMLФСС
— Оформление перевода на удаленную работу (1.0.6.1)
— Москва, отчет по указу 97-УМ (1.0.0.37)
— Отчет по вакцинированным сотрудникам (1.0.0.16)
— Мониторинг оплаты труда Пр-366 (1.0.0.26)
Попробовала поменять сумму по вашему совету, получилось. Огромное спасибо.
Отлично! Спасибо, что написали!