Зависшее сальдо на счете 19 по аналитике Блокируется до подтверждения 0% в 1С

1. Добрый день!

   Анализируя счет 19, зависают суммы в аналитике «Блокируется до подтверждения 0%».
   Далее суммы отражены с минусом аналитика «Принимаются к вычету».
   Краснота на счет 19 обозначает что суммы к вычету приняты в большем размере чем должны быть.

   В вашем примере суммы дублируются, предполагаю что просто не оформляли дополнительно документ «Подтверждение нулевой ставки НДС»
   Документ оформляется из раздела Операции – Закрытие периода – Регламентные операции НДС –кнопка Создать.
   Документ формирует только проводки по НДС, как раз уберет суммы с аналитики «Блокируется до подтверждения 0%».
   Экспорт в дальнее зарубежье несырьевых товаров подтвержден в течение 180 дней в 1С

   Так как документов для исправления много. Сделайте копию базы. Попробуйте все операции провести в копии.
   Как сделать копию базы 1С 8.3
   Если все операции пройдут корректно, можно делать исправления в основной базе.

   1. Добрый день!
      Операция подтверждения делалась 2.3.4. кварталы, полностью проводилось всё.
      На примере 2х крупных сумм проверила в копии, всё есть.
      Например, ФТС (импортный НДС) — подтверждение сделано, в книги покупок попадают все ГТД. В движении книги покупок формируются проводки 68.02 — 19.05, при этом происходит корректировка способа учета НДС.
      Делаю подтверждение за 1й квартал, при этом 5 гтд из 3 кв снова попадают в книгу покупок((( карточку счета прикладываю
      Так же и по фактуре от Морского траста, тут вообще вся сч/ф списана на расходы. НДС списан операцией » Списание НДС».
      При этом все равно при формировании книги покупок за 1й квартал с пометкой «предъявлен к вычету НДС 0%», эта фактура снова туда попадает
      Я уже даже регистры по НДС проверила, почистила их, но ничего не меняется.

2. Приложение

   Проверьте аналитику по документам, как она проставлена по закрытым сумма и как по суммам с минусом.
   Часть сумм закрывается по ОСВ сч.19, часть не закрыта и красным.

   1. Этот момент я поправляю ручной операцией, меняя способ учета НДС, тогда суммы схлопываются в ОСВ. Сразу же проверяю регистры НДС, и там тоже документ закрываю. Но даже после этих действий, ничего не меняется.
      ГТД полностью закрыты, в регистрах не светятся, но всё равно повторно встают на вычет

3. Так как часть операций происходит списанием через Операции вручную, в регистрах по НДС суммы остаются и опять попадают в Книгу покупок.
   Попробуйте проверить все операции по нашей инструкции и дополнительно списать суммы через регистры НДС.
   Ошибка: входящий НДС неправильно попадает в документ Формирование книги покупок

   1. Добрый день!
      В копии базы убрала все ручные операции, поправила способы учета ндс в документах, чтобы не шахматило — часть документов ушли из дубляжа. Но тот же Морской траст, по которому нет ручных операций, ндс списан регламентной операцией, снова попадает в книгу.

4. Операция выполнена верно, все закрылось.
   Операция по регистрам НДС должна списаться.
   Экспресс проверка данную сумму выдает в ошибку?

   1. В регистрах нет, экспресс проверка тоже чистая. Но в книгу покупок опять попадает

5. В копии базы выполните перепроведение документов и сформируйте снова регистры по НДС за 4 кв.2023г (Отчетность по НДС).
   Ошибка должна уйти, регистр по НДС списан.

6. Добрый день! Эта фактура ушла, но вылезли другие, в огромном количестве
   На начало года оборотка 19 счета пустая, реестры тоже чистые, а в итоге при формировании книги покупок по 0% идут дублированные вычеты, причем как-то рандомно.
   На пример, Имтрейд и УФК, эти вычеты закрыты прошлым годом, их в реестрах нет тоже, но в 1 квартале они опять лезут(

7. Счет 19 закрылся в учете, а в регистре по НДС суммы не списались.
   В данном случае программа не видит списание именно по регистрам НДС.

   Нужно еще раз перепроверить каждую сумму.
   Регистр НДС предъявленный

   1. Все регистры чистые

8. Пришлите пожалуйста скрин операции списание НДС в регистрах по данному контрагенту, все вкладки.

   1. Мы его не списывали, мы поставили его к вычету в 4 квартале, он отражен в книге покупок.

9. По данным суммам проведены документы Подтверждение нулевой ставки НДС в разделе Операции – Закрытие периода – Регламентные операции НДС.

   1. да, все регламентные операции проведены в каждом квартале: подтверждение, распределение и книги покупок/продаж

10. Могу посоветовать еще почистить Кэш и сделать тестирование базы.
    Очистка кэш 1С 8.3
    Тестирование и исправление базы 1С 8.3

    Если все вышеописанные операции из нашего обсуждения проведены верно, НДС больше не должен попадать с Книгу покупок.

Комментарии закрыты.