Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.167.36).
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, в программе 1С:Бухгалтерия КОРП по счету Я68.01.2 появились обороты и зависло сальдо. При синхронизации из ЗУП начисление НДФЛ по аренде авто (ФСБУ 25) автоматически встаёт в корреспонденции со счетом 70, мы всегда проводку эту удаляли в отражении ЗП и делали отдельно «Операцию» с проводкой ДТ76.07.2 КТ68.01.2 для учёта ФСБУ 25/2018. Теперь, после обновления, общая сумма исчисленного НДФЛ за декабрь на счете 68.01 не идет на эту сумму аренды авто – она зависает на счете Я68.01.2 (за предыдущие месяца в течение года также зависли).
Что нужно сделать?
Скрины прилагаю.
Добрый день! Начиная с релиза 3.0.167 разработчики удаляют счет 68.01.2 и переносят остатки на 68.01.
Но у многих пользователей в результате переноса зависло сальдо.
Поэтому в следующем релизе выйдет исправление данной ошибки.
И остатки скорректируются автоматически.
Спасибо, поняла. Получается, что теперь нет возможности сверить учет НДФЛ в ЗУП с сч.68.01 ? Мы уже после обновления синхронизацию провели (вчера).
Да, сейчас мы можем проверить данные только на стороне ЗУП.
Елена, я вложила скрин, посмотрите, программа просит исправить ситуацию, нажав кнопку «исправить сейчас», нужно ли делать эту обработку ?
Да, можно нажать «Исправить сейчас».