Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.108.36).
По зарплатным налогам сдали уточненки за 2021 г. Начисления по налогу уменьшились, остались переплаты. Корректировку взносов по налогам с ФОТ делали документом «Перерасчет страховых взносов». Программа продолжает по УСН принимать в расходы по оплатам, т.о неправомерно уменьшая сумму налога УСН. Какие изменения необходимо внести, чтобы программа отображала расходы с учетом внесенных корректировок( т.е. в нашем случае сумма по начислению. тк она меньше).
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Скорее всего в регистрах УСН остались незакрытые остатки.
Для их анализа необходимо сформировать два Универсальных отчета по регистрам накопления «Расчеты при УСН» и «Прочие расчеты» с отбором по счетам учета взносов. Пример настройки высылаю:
Ошибочные суммы в остатках можно закрыть с помощью документа «Операция введенная вручную», для этого в нём необходимо зайти справа в меню Ещё — Выбор регистров и добавить вышеуказанные регистры и записи в них.
Дополнительно по контролю за суммами можно посмотреть публикацию — Как контролировать сумму страховых взносов в КУДиР?
нЕ ОЧЕНЬ ПОНИМАЮ НА КАКУЮ ДАТУ Я ДОЛЖНА ВВЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ, ЕСЛИ В ПРИМЕРЕ вЫ НЕ СТАВИТЕ ПЕРИОД. чТОБЫ ОБНУЛИТЬ ОСТАТКИ, НА 2021 ГОД, ТО НАДО ОТЧЕТЫ ФОРМИРОВАТЬ НА 31.12.2020 ГОДА И ОПЕРАЦИЕЙ ВРУЧНУЮ КОРРЕКТИРОВАТЬ?
Добрый день! В примере я убираю период, чтобы программа показала остатки в регистре на сегодняшнее число.

Можно по документам в поле расчетный документ определить какие закрывать. Например, если мы отчет формируем на сегодняшний день, документы за 2021 уже должны быть закрыты:
Мы можем сформировать документ «Операция введенная вручную» на 31.12.2021 и указать эти два документа там.