В уведомление об исчисленных суммах налога по страховым взносам попадает сальдо по счету 69.09, а не оборот в 1С

1. Здравствуйте!

   Уведомление об исчисленных суммах налога автоматически заполняется данными налога,
   по сроку уплаты которого создано уведомление.
   Сумма будет равна задолженности по уплате данного налога,
   т.к. именно задолженность и требуется уплачивать.

   При необходимости отредактируйте сумму вручную.

   Материалы по теме:
   Сроки подачи уведомлений по исчисленным налогам при работе с ЕНС и ЕНП с 2024 года
   Механизм начисления и уплаты ЕНП в 2023 году в 1С
   .

2. А регламентная операция Начисления налогов на единый счет, только как переходная использовалась?

   У вас в статье — «ФОРМИРОВАНИЕ ОБЯЗАННОСТИ ПО СВ НА ЕНС ЗА ДЕКАБРЬ 2023 В 1С
   В январе 2024 года не требуется подавать уведомление по взносам, т. к. сдается РСВ до срока уплаты.

   С релиза 3.0.147.18 Операции по ЕНС создаются только в 2023 году. В 2024 году за декабрь 2023 года обязанность по взносам автоматически учитывается на ЕНС регламентной операцией Начисление налогов на единый налоговый счет в процедуре Закрытие месяца за декабрь 2023.»

3. А регламентная операция Начисление налогов на единый налоговый счет, только как переходная использовалась?

   В декабре 2023 Начисление налогов на ЕНС выполнила в т.ч. функции по переходу на новый алгоритм работы с ЕНС в 1С без использования регистров.

   С января 2024 данная операция будет осуществлять перенос начисленных налогов и взносов на ЕНС, а именно:

   НДС (в т. ч. агентский)
   Налог на прибыль (в т. ч. агентский)
   УСН
   Налог на имущество
   Транспортный налог
   Земельный налог
   НДФЛ ИП
   Взносы ИП за себя

   За перенос страховых взносов на ЕНС с 2024 отвечает документ Начисление зарплаты.

   Подробнее:
   Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С
   .

4. Спасибо большое за информацию.
5. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.