Заполнение уточненной декларации по прибыли вручную после исправленяи ошибки в учете в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Татьяна В. (Заречный, Пензенская область)

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.84/10)

Здравствуйте! 1С:Предприятие 8.3 (8.3.23.1865) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.143.42). В декларации 9 месяцев завысили расходы (ошибочно дважды оприходовали накладную на материал и списали этот несуществующий материал в расход через требование-накладную (20/10.21). В ноябре обнаружили ошибку, по НДС все исправили согласно вашим рекомендациям, сделали сторно Поступления, Счет-фактуры полученной, Расхода материалов, подали уточненку, доплатили. А как теперь в программе исправить налог на прибыль? И подать уточненку по НП за 9 месяцев?

Метки консультации: —
Все комментарии (4)

  1. Добрый день!

    Документ Поступления вы отсторнировали.
    Создаете уточненную деклрацию по прибыли за 9 месяцев, заполняете ее вручную.

    Завышены расходы по услугам поставщика текущего года в 1С

    Чтобы было проще заполнить декларацию в ручную, можете создать копию базы, открыть в ней период и перезаполнить декларацию по прибыли за 9 месяцев с видом корректировки — 1.
    Далее перенести данные по декларации в основную базу.

    Как сделать копию базы 1С 8.3

    Доначисляете налог, пени по прибыли докментом Операции.
    Корректироуете совокупную обязанность по ЕНС.
    Если требуется, уплачиаете суммы на ЕНС.

    Отражение на ЕНС недоимок и переплат по уточненным декларациям в 1С
    .

    1. Здравствуйте! Т.е. в декларации нужно разблокировать ячейки и занести данные вручную? А при заполнении годовой декларации как будет происходить заполнение? Нужно будет учитывать это заполнение вручную или же программа увидит все изменения, сделанные в 4 квартале и заполнит корректно?

  2. Да, нужно отключить автоматическое заполнение ячеек.
    При заполнении годовой декларации все должно заполниться автоматчески с учетом изменений.

  3. Спасибо, попробую.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Списание материалов в производство Здравствуйте. Уточните, при создании ОПЗС заполняю вкладку материалы, на основании для списания создаю требование накладную, в итоге в ОСВ материал…
  2. Передача материалов в переработку Здравствуйте! Организация закупает материал у поставщика, находящегося в С-Петербурге, переработчик - в Тольятти. Мы - в Москве. У Организации заключен…
  3. Товар готов к реализации, но покупатель не забирает его, как учитывать? Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как учитывать такой факт хоз. жизни: мы (покупатель) заказали материал (поковки) в другом городе (сами будем…
  4. Возврат материалов, которые списаны в производство Добрый день. Получен материал от поставщика и списан на производство продукции в 3 квартале 2019,продукция реализована в 3 кв. В…

Статьи по этой теме

  1. Нужно ли подавать корректировку по РСВ, если в Разделе 3 ошиблись в коде застрахованного лица? Надо ли сдать уточненку по РСВ за 9 месяцев, если ошибочно указала по иностранцу код НР, а по гражданину РФ…
  2. Накладная в 1С 8.3 — как сделать и распечатать На каждую отгрузку организация должна составить накладную. Печатную форму расходной накладной Организация утверждает в учетной политике. В 1С для этих…
  3. Как подача уточненной декларации отразится на сальдо ЕНС Источник: сообщение ФНС Информация для: плательщиков ЕНП Если в первичной декларации были ошибки или неточности, это можно исправить путем подачи…
  4. Кто выписывает ТОРГ-12 при возврате товаров? По возвратным операциям кто выписывает накладную по возврату? Возвратную накладную в случае возврата выписывает та сторона, которая товары возвращает. Это…