Здравствуйте! 1С:Предприятие 8.3 (8.3.23.1865) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.143.42). В декларации 9 месяцев завысили расходы (ошибочно дважды оприходовали накладную на материал и списали этот несуществующий материал в расход через требование-накладную (20/10.21). В ноябре обнаружили ошибку, по НДС все исправили согласно вашим рекомендациям, сделали сторно Поступления, Счет-фактуры полученной, Расхода материалов, подали уточненку, доплатили. А как теперь в программе исправить налог на прибыль? И подать уточненку по НП за 9 месяцев?
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Документ Поступления вы отсторнировали.
Создаете уточненную деклрацию по прибыли за 9 месяцев, заполняете ее вручную.
Завышены расходы по услугам поставщика текущего года в 1С
Чтобы было проще заполнить декларацию в ручную, можете создать копию базы, открыть в ней период и перезаполнить декларацию по прибыли за 9 месяцев с видом корректировки — 1.
Далее перенести данные по декларации в основную базу.
Как сделать копию базы 1С 8.3
Доначисляете налог, пени по прибыли докментом Операции.
Корректироуете совокупную обязанность по ЕНС.
Если требуется, уплачиаете суммы на ЕНС.
Отражение на ЕНС недоимок и переплат по уточненным декларациям в 1С
.
Здравствуйте! Т.е. в декларации нужно разблокировать ячейки и занести данные вручную? А при заполнении годовой декларации как будет происходить заполнение? Нужно будет учитывать это заполнение вручную или же программа увидит все изменения, сделанные в 4 квартале и заполнит корректно?
Да, нужно отключить автоматическое заполнение ячеек.
При заполнении годовой декларации все должно заполниться автоматчески с учетом изменений.
Спасибо, попробую.