Заполнение уточненной декларации по прибыли вручную после исправленяи ошибки в учете в 1С

Вопрос задал Татьяна В. (Заречный, Пензенская область)

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.78/10)

Здравствуйте! 1С:Предприятие 8.3 (8.3.23.1865) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.143.42). В декларации 9 месяцев завысили расходы (ошибочно дважды оприходовали накладную на материал и списали этот несуществующий материал в расход через требование-накладную (20/10.21). В ноябре обнаружили ошибку, по НДС все исправили согласно вашим рекомендациям, сделали сторно Поступления, Счет-фактуры полученной, Расхода материалов, подали уточненку, доплатили. А как теперь в программе исправить налог на прибыль? И подать уточненку по НП за 9 месяцев?

Обсуждение (4)

  1. Добрый день!

    Документ Поступления вы отсторнировали.
    Создаете уточненную деклрацию по прибыли за 9 месяцев, заполняете ее вручную.

    Завышены расходы по услугам поставщика текущего года в 1С

    Чтобы было проще заполнить декларацию в ручную, можете создать копию базы, открыть в ней период и перезаполнить декларацию по прибыли за 9 месяцев с видом корректировки — 1.
    Далее перенести данные по декларации в основную базу.

    Как сделать копию базы 1С 8.3

    Доначисляете налог, пени по прибыли докментом Операции.
    Корректироуете совокупную обязанность по ЕНС.
    Если требуется, уплачиаете суммы на ЕНС.

    Отражение на ЕНС недоимок и переплат по уточненным декларациям в 1С
    .

    1. Здравствуйте! Т.е. в декларации нужно разблокировать ячейки и занести данные вручную? А при заполнении годовой декларации как будет происходить заполнение? Нужно будет учитывать это заполнение вручную или же программа увидит все изменения, сделанные в 4 квартале и заполнит корректно?

  2. Да, нужно отключить автоматическое заполнение ячеек.
    При заполнениигодовой декларации все должно заполниться автоматчески с учетом изменений.

Комментарии закрыты