Здравствуйте. Наша организация на ОСНО. Есть международный транзит: Товар, купленный в РБ напрямую завозится в ДНР, минуя территорию РФ. Наши поставщики в товарной накладной указывают НДС со ставкой 0%. В программе 1С мы должны тоже указать ставку 0%? Но тогда не активно окошко код операции. И реализация от нас со ставкой 0% или без НДС? Если указываем 0%, то тогда не заполняется 7 раздел вообще. Если ставим Без НДС реализацию, раздел 7 заполняется только в части реализации, а в части покупки всё пусто (написано «не требуется»). Так как же всё таки правильно?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Реализация товара, купленного в ЕАЭС, в дальнее зарубежье минуя территорию РФ в 1С
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- УСН раздельный учёт НДС, неверно заполняется раздел 9 декларации по НДС в 1С Добрый день. УСН с НДС 5% и есть необлагаемые НДС реализации по статье 149. Настроили раздельный учет НДС. Формирование раздела…
- Проверка сумм при заполнении раздела 7 декларации по НДС в 1С Добрый день! В 4 кв. 2024 в разделе 7 декларации по НДС у нас будет две строки, т. к. есть…
- Заполнить сумму в Графе 3 раздела 7 по декларации НДС вручную, если поступление отражено не стандартным документом в 1С Добрый день! При формировании 7 раздела по НДС в графе 3 (сумма приобретения) себестоимость заполняется неправильно. У нас есть товары…
- Реализация сырьевых товаров с НДС 0% в ЕАЭС подтверждена позже 180 дней в 1С Добрый день. В 4 квартале 2021 г была реализация под 0 % сырьевых товаров. Во 2 квартале 2022 г. на…
Статьи по этой теме
- Реализация товаров и услуг без НДС на УСН со ставками НДС 5%, 7% с 2025 года в 1С Из статьи вы узнаете, как с 2025 года упрощенцу на специальных ставках НДС (5% и 7%) отражать в программе 1С…
- Получена предоплата от иностранного Покупателя в июле 2018, до конца года товар не отгружен. Раздел 7 не надо заполнять? Получена предоплата от иностранного Покупателя в июле 2018, до конца года товар не отгружен. Раздел 7 не надо заполнять? Товары…
- Автозаполнение кодов операций по ставке НДС 0% в 1С В программе 1С можно настроить автоматическое заполнение кодов операций в декларации по НДС и реестрах таможенных деклараций (с релиза 3.0.139…
- Как заполняется раздел 12 декларации по НДС? Как заполняется раздел 12 декларации по НДС? В разделе 12 декларации по НДС продавцы указывают сведения из счетов-фактур, выставленных с…
Добрый день! Обращаю Ваше внимание, мы не аудиторы, и я не вправе давать экспертные оценки с точки зрения законодательства. Вы можете учесть мое мнение по данному вопросу.
Если приобретаете товар в РБ и завозите в ДНР, минуя территорию РФ, Россия не признается местом реализации товаров (Письмо ФНС от 24.04.2019 N СД-4-3/7850), НДС не уплачивается (т.е. без НДС), заполняется раздел 7 декларации по НДС (ст. 147, 148 НК РФ, п. 29 Протокола ЕАЭС).
При этом, если отражается передача товаров (работ, услуг), местом осуществления которой не признается территория РФ (ст. 147, 148 НК РФ), то в графах 3, 4 раздела 7 ставится прочерк (п. 4 Правил заполнения счета-фактуры, утв. Постановлением Правительства от 26.12.2011 N 1137).
Какие операции отражаются в Разделе 7 декларации по НДС?
Определение места реализации услуг иностранцами
Без НДС vs НДС 0%
Когда будет 0%. В соответствии с пп. 3 п. 1 ст. 164 НК РФ НДС исчисляется по ставке 0% при перевозке по РФ иностранных товаров, помещенных под таможенную процедуру таможенного транзита.
Рекомендую дополнительно адресовать данный вопрос аудиторам.