Заполнение Листа 02 строки 220, 230 декларации по прибыли за 9 месяцев, если за полугодие был убыток в 1С

Вопрос задал Светлана М.

Ответственный за ответ: Медведева Елена (★9.71/10)

Добрый день. Вопрос по заполнению Листа 02 декларации по прибыли за 9 месяцев строки 220,230 (ежеквартальные платежи, торгового сбора нет).
Если за полугодие получен убыток, то в декларации за 6 мес строки 190-200 не заполняются, сумма налога к уменьшению, заполнены строки 280, 281 По декларации за 9 месяцев, получена прибыль, заполнены строки 190,200. Строки 220 — 230 мы не заполняем, т к данных для переноса из декларации за 6 месяцев нет, верно?

Метки вопроса: —

Все комментарии (4)

  1. Приложение № 1

    Здравствуйте! Еще троки 290, 300, 310 учитываются. На скрине формула расчета
    Также в этом материале посмотрите видео примерно с 7:30 — там приведет удобный и быстрый способ заполнения авансов
    Алгоритм расчета налога на прибыль и авансовых платежей за 9 месяцев .

  2. Все статьи и видео описывают ситуацию, когда строки 190, 200 в предыдущем отчете заполнены (есть прибыль), а если был убыток в предыдущем отчете. В след отчетном периоде Строки 220 — 230 мы не заполняем (если строки 290, 300, 310_ с нулевым значением)?

  3. В декларации за 9 месяцев в стр.220 отражается сумма стр. 190+300 из декларации за полугодие.
    В стр.230 отражается сумма стр. 200+301 из декларации за полугодие.
    Далее сумма из стр.220 и 230 отражаются в Разделе 1.1. в строках 040,070, если налог к доплате. В стр.050,080, если налог к уменьшению.
    Какие данные указаны за полугодие, те и считаете. Если 0 значит 0.

  4. Спасибо, вопрос закрыт.

Комментарии закрыты.