Добрый день, уважаемые коллеги помогите заполнить декларацию в 1 С. Организация имеет на балансе здание с остаточной стоимостью более 2 мл. руб. Приобретено оно было 2010 году, первоначально бухгалтерия велась не в 1С . С 2021 года организация переходит с ОСН на УСН, восстановленный НДС был заведен в 1С с помощью документа «Восстановление НДС по недвижимости» При формировании декларации по НДС сумма восстановленного НДС туда не попадает.
Восстановление НДС с остаточной стоимости здания при переходе с ОСНО на УСН в 1С
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Приложите скрин документа Восстановление НДС по недвижимости. Как он заполнен, какие проводки и движения формирует.
Когда переходили в 1С, то ввели остатки в т.ч. по зданию. Приложите, пожалуйста, скрин, как вводили.
Формирует все не правильно, сумма НДС берется из остаточной стоимости и умножается на 20%. одной строкой хотя объектов 5, вводила остатки через ввод остатков в 2013 году….
При формировании декларации заполняет раздел 3.1 по каждому объекту, хотя его заполнять не нужно. Руки уже «чешутся» заполнить все в ручную…Пять зданий хотелось упростить работу.
Добрый день! Документ Восстановление НДС по объектам недвижимости используется, если применяется льготный порядок восстановления налога в течение 10 лет (ст. 171.1 НК РФ). При использовании данного документа автоматически заполняется Приложение 1 к разделу 3 Декларации по НДС за 4 кв.
При переходе на специальный режим (УСН) льготный порядок не применяется, НДС по объектам недвижимости восстанавливается на основании п. 3 ст. 170 НК РФ.
При переходе на УСН восстановление НДС произведите обычным способом, используя документ Восстановление НДС:
Как отразить восстановление НДС с остаточной стоимости ОС при переходе на УСН?
Помощник по переходу на УСН
Как сделать расчет для восстановления НДС по ОС при переходе с ОСНО на УСН? .