Добрый день!Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.71.69)
У нас два сотрудника уходят в отпуск с 01.07.2019г. Отпускные им начислены и выданы 25.06.19г., поэтому в 1 раздел 6-НДФЛ за полугодие суммы отпускных попадают в стр.20 , НДФЛ с отпускных в стр.40 и стр.70. , а срок перечисления июньских отпускных переносится на 01.07.2019г. и значит во 2 раздел блок по этим суммам попадает за 9 месяцев.Отпускные начислялись регламентным документом «Отпуск». Всё в отчёте 6-НДФЛ заполнилось верно.
Теперь по зарплате отпускников и НДФЛ с неё.
Начисленная зарплата за июнь отпускников тоже вошла в 1 раздел в стр.020 и НДФЛ исчисленный с з/п в стр.040. Это правильно.
Зарплату за июнь в организации выдали 04.07.2019г.
В платёжной ведомости отпускники отсутствуют , т. к. им будет выдана з/п в ближайший рабочий день по выходу из отпуска. Но именно суммы НДФЛ по этим двум сотрудникам , исчисленные с их з/п за июнь почему-то попадают в 1 раздел стр.080 за полугодие?Заработная плата им не выдавалась и соответственно НДФЛ не удерживался. Что и в каком документе нужно откорректировать , чтобы 6-НДФЛ автоматически заполнялся верно.
На титульном листе отчёта стоит дата 04.07.2019г. =дате уплаты удержанного НДФЛ с выданной июньской зарплаты другим сотрудникам организации.
Заранее спасибо!
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Светлана! С 80 строкой было много непонятного — то заполняем, то не заполняем. Но последние разъяснения разработчиков 1С на эту тему, которые я встречала, были о том, что ни НК, ни ФНС не дают конкретного разъяснения, какие именно суммы там отражать. Исходя из этого в строку попадают все неудержанные суммы на дату заполнения отчета и это запланированное поведение программы.
Как можно добиться в нашем случае , чтобы эти суммы автоматически не попадали в строку 080? Всё больше встречается объяснений , что в этой строке суммы , которые мы вообще не сможем удержать до конца года по разным причинам. В нашей ситуации это не так. Можно обнулить вручную строку 80 в отчёте? И как тогда поведёт себя программа при выплате июньской зарплаты отпускникам в июле?
Обнулить вручную в отчете — лучший вариант. В июле зп выплатите и НДФЛ уйдет в удержанный, на отчетности это не отразится в дальнейшем
Большое спасибо Вам, Елена , за ответ. Так и поступлю.
Хотя всё равно не согласна с разработчиками 1С , чтобы считать не удержанными суммы НДФЛ с того , что ещё не выплачивали… Где логика?))
Хорошего Вам дня и ещё раз спасибо!
Рада была помочь)