Добрый день. Подскажите пожалуйста в августе 2023г. было закрыто обособленное подразделение. Сдан отчет 6-ндфл . Сдано уведомление в головную ИФНС. Но на счете 68.01 в бухгалтерии 1С осталось сальдо по закрытому подразделению. Как правильно закрыть это сальдо?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Корректировка, если при закрытие обособленного подразделения осталось сальдо на счете 68.01 в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Ошибка при Закрытии месяца Установить валюту в операциях образующих сальдо в 1С Список ошибок операции Переоценка валютных средств за Январь 2026 Устраните указанные ошибки и повторите выполнение операции 1. Невозможно переоценить остатки…
- ИП УСН доходы, сверить сальдо на ЕНС в 1С В лк на сайте фнс есть положительное сальдо по енс. На счете 68.10 в 1с сальдо нулевое. Как скорректировать сальдо…
- Отрицательное сальдо по счету 08 после модернизации в 1С Добрый день! В 2025 году проведена модернизация основного средства. В ОСВ сч. 08.03 сальдо нулевое, но в карточке счета образовалось…
- Учет сумм переплаты на ЕНС, которая зарезервирована в счет НДФЛ и страховых взносов в ЛК ЮЛ ЕНС Добрый день! Вопрос по состоянию сальдо по ЕНС компании по состоянию 14.12.2023 (из программы СБИС): почему-то отдельно от сальдо ЕНС…
Статьи по этой теме
- Настройки отчетов для анализа зарплаты в ЗУП 3.1 Наименование отчета Описание Базовый отчет Полный свод за период Выводит начисления, удержания, выплаты и сальдо взаиморасчетов за период без разбивки…
- Как в отчете «Полный свод начислений, удержаний и выплат», сформированном за период, настроить начальное и конечное сальдо на начало и конец периода соответственно? Если отчет Полный свод начислений, удержаний и выплат (Зарплата – Отчеты по зарплате - Полный свод начислений, удержаний и выплат)…
- Должен ли совпадать Сальдо ЛК ЮЛ и остаток по счету 68.90 ЕНС на конец года в 1С? Сальдо по ЕНС в ЛК ЮЛ на конец года равно 0. В ОСВ сальдо по 68.90 тоже должно быть нулевое?…
- Учет расчетов с работниками в ЗУП 3.1 В ЗУП З.1 учет взаиморасчетов с сотрудниками организован через специальные регистры накопления, из которых мы получаем данные по «зарплатному» сальдо,…
Здравствуйте!
Правильно понимаю, что НДФЛ по закрытому ОП был уплачен по месту нахождения ГП? На ГП числится переплата на эту сумму? Или как-то иначе?
Добрый день. НДФЛ сейчас же платится не по подразделениям, а на единый счет. Но уведомление было сформировано в ГП. Так как уведомление в 2023 году формирует проводку Дт 68.01 кт 68,90 у нас получается этой проводки не было. Могу ли я сделать корректировкой ЕНС?
Правильно понимаю, что получается так
НДФЛ начислен
Дт70 Кт68.01(ОП) — 1000р.
Дт70 Кт68.01(ГП) — 1500р.
Зачтен на ЕНС
Дт68.01(ГП) Кт68.90 — 2500р. (ОП+ГП)
В итоге по Кт68.01(ОП) осталась задолженность 1т.р. и по Дт68.01(ГП) также «зависла» 1т.р. (т.к. в 2023 Уведомление формировало проводки).
А в общем случае все исправление по ЕНС вносим документом Корректировка ЕНС.
Операции по ЕНС с 2024 года в 1С
Спасибо за ответ