Добрый день!
У нас договор в валюте с контрагентом нерезидентом. Нам поступают услуги от него, после чего мы их оплачиваем другой датой.
В связи с этим у нас возникает сальдо на счете 76.НА. Что нам с ней делать?
Есть информация, что нужно списывать на 91 счет. Также нашла информацию, что нужно списывать на 19 счет, если сальдо дебетовое.
Вот в нашем случае сейчас сальдо по кредиту, как его скорректировать?
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Макс
ВКонтакте
