Не закрывается счет 25

1. Добрый день.
   Если выбрана База распределения — Выручка, то затраты распределяются следующим образом:
   Если не заполнены Счет прямых затрат и Подразделение затрат, на которые закроются косвенные расходы, то происходит распределение между счетами 20 и 23 на те подразделения, по которым ранее отражались косвенные затраты. При этом распределение осуществляется, если есть не только выручка по НГ, но и затраты по ней.
   Т.е. затраты по 25 счету пойдут на то же подразделение и НГ, где есть выручка и затраты при производстве продукции.
   Если прямых затрат по подразделению нет — 25 счет будет распределяться на другие НГ, где есть выручка от реализации услуг. В этом случае подразделение не будет иметь значение.

   У вас есть затраты и выручка только по НГ — Производство и в таком случае анализироваться будет только подразделение Производство.

   1. Т.е. для закрытия 25 счета в вашем случае:
      1) должна быть реализация услуг.
      2) затраты по 25 счету отражены по подразделению Производство.

      1. А если нет услуг по основной деятельности в текущем месяце, или не будет до конца года,тогда как быть?

         1. Доброе утро. Для АУП нужно сделать отдельную базу распределения.
            Но по тем настройкам какие сейчас у вас, нужно именно такое условие.
            Посмотрите может вам какую-то другую базу распределения подобрать?

2. Зарплату АУП мы не можем отнести на производство.

   1. К АУП больше 26 счет подходит, 25 нет.

3. здравствуйте, а если указать базу распределения Объем выпуска, то как произойдет закрытие,

   1. Добрый день.
      Я не думаю ,что у вас подойдет Объем выпуска.
      Выпуск считается по количеству, указанному в документах:
      — для продукции — Отчет производства за смену;
      — для работ, услуг — Оказание производственных услуг.
      Если отражаете такие документы. То можно.
      Подробнее про базы почитайте здесь — Методы распределения косвенных затрат в 1С 8.3: пошагово для начинающих
      .

Комментарии закрыты.