При закрытии декабря 2023 остаток ЕНС в 1С не совпадает с данными в ЛК ФНС

Вопрос задал Юлия Б. (Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Бачурина Оксана (★9.83/10)

Как сверить и поправить остаток ЕНС в 1С? по 1с сумма переплаты меньше, чем по данным сальдо ЕНС в ЛК. Данные ЛК верные, их контролировала.

Метки вопроса: —

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!

    Приведите конкретный пример, что именно не так.

    Надо понять по какому налогу и по какой причине.

    Нужен Анализ счета по проблемному налогу или взносу по субсчетам за 4 кв и декларация за год, квартал, чтобы было видно, что сальдо по 68.ХХ, 69.ХХ совпадает с тем, что в декларации.

  3. Добрый день!
    Если в декларации по прибыли в 2023 получился налог к уменьшению, требовалось оформить документы:
    — Операция по ЕНС — Налоги (начисление) на сумму налога к уменьшению на сумму из Подраздела 1.1;
    — Операция по ЕНС — Корректировка счета — Пополнение — на сумму зачета.
    Подробнее
    Отражение налога на прибыль к уменьшению на ЕНС в 2023 в 1С
    .

  4. получается, что и в 2024 г продолжаем вручную вносить эти операции? Дата операции до 25 числа, т.е. по итогам года дата -25.01.24?
    Корректировку зачета ЕНП (Операция по ЕНС — Налоги (уплата) по дате уплаты оформляем после списания в ЛК?

    1. В 2024 алгоритм поменялся. Налог на прибыль учитывается на ЕНС рег. операцией Начисление налогов на единый налоговый счет
      Операции по ЕНС не используем. Если надо скорректировать прибыль, оформляем документ Корректировка ЕНС
      Пример можно посмотреть здесь
      Обновление алгоритма работы с ЕНС в 1С Бухгалтерия с 2024 (видео Переход на новый алгоритм расчетов в 1С)
      Дополнительно
      Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С
      Операции по ЕНС с 2024 года в 1С
      ТОП-вопросов по переходу на новую методику по ЕНС с 2024 года
      Декларация по налогу на прибыль за 2023 в 1С
      .

Комментарии закрыты.