Добрый день! Задаю вопрос, а он куда-то исчезает? Вчера два раза писала и отправляла, а сегодня смотрю, а его опять нет в заданных вопросах? Меня интересует остаток в 1С Бухгалтерия у ИП на УСН «Доходы» и патенте, мне надо сверить с ЛК ИП. Просто вчера вдруг поняла, разобралась, что наконец-то понимаю, из каких сумм состоит мой остаток в ЛК ИП. Но верно ли всё в 1С? Где смотреть и что в 1С формировать? Просто знаю, что все отчеты и уведомления сдавала вовремя и платила ЕНП. И вот по остатку в ЛК ИП, там была на начало 2023 у меня переплата — 8 436,25 (при оплате ошибочно подставился не тот КБК, не фиксированный в 1С, и пришлось быстренько заплатить снова). Платила такую сумму, так как была еще и переплата по акту сверки 175 р. В общем, то получалась переплата = 8 436,25 + 175 + 2,31 (это по УСН была переплата) = 8 613,56. А так как по 776 положению весь 2023 они (ИФНС) списывали эту отложенную переплату. И остаток каким только не был. А сейчас я понимаю, он такой и есть (прикладываю скан). Там если сложить переплату — 7 734,01 и отложенную переплату — 879,55, то и получается 8 613,56. Но вот как выглядит ситуация в ЛК ИП: пишут — «Сумма к уплате с учетом переплаты — 5 669,44»? Вот думаю, что за предстоящие платежи, а это патент! Поняла по сроку оплаты и сумме. Получается, можно 01.04.2024 первый платеж и не платить по патенту? В 1С сформировала оборотно-сальдовую ведомость по счету 68.90 тоже на 28.02.2024, там дебетовое сальдо — 9 480,25. Т. е. в 1С сумма больше на 866,69?
Думаю, что ошибка в 1С?
Здравствуйте!
Нужно проверить, какие суммы перечисляли со счёта ИП на налоги, выяснить где может рвать сумму на разницу между 1С и ЛК. Посмотрите в ЛК, в разделе Платежи — Операции, сколько начислено, сколько зачтено.
По поводу переплаты в ЛК, если уверены, что это действительно переплата, то да, можно уменьшать предстоящие платежи на неё.
Подборка материалов, которые могут пригодиться:
Обзор ЛК ЮЛ / ИП ЕНС: 7 ключевых точек
ЕНП — сверка данных в ЛК ФНС с 1С Бухгалтерия. Часть 3
Сверка ЕНС ЛК ИП и 1С .
Здравствуйте! Ну вот так странно. Патент начислен в ЛК, а УСН, ведь тоже платили авансовые, а их нет, как в те, предыдущие годы, пока не сдашь декларацию, всё по УСН была переплата.
Хотела в ЛК за 2023 год посмотреть страховые взносы, так только до 2022 можно посмотреть, а за 2023 не работает?
Получается, вроде 1С есть, а всё надо считать вручную?
Всё верно, результаты в ЛК по УСН, будут только после того, как сдадите отчётность, пока налоговой данные взять не от куда. Ваши оплаты — это пока только положительное сальдо ЕНС.
Страховые взносы, уплаченные за себя, в ЛК по 2023 году отражаются корректно, проверяла.
Если у вас нет данным по страховым взносам за себя в ЛК, напишите обращение в налоговую.
Нет, в положительном сальдо нет оплат по УСН, может быть, потому, что сдаем уведомления по авансовым платежам по УСН. А по страховым спрошу, почему только 2022 год, а 2023 ничего нет.
Приложение
Запросите сверку в ЛК, давайте посмотрим, что там.