Зачет переплаты по ЕНС в счет уплаты налогов с 2024 в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Татьяна М.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.87/10)

Добрый день
На счете ЕНС имеется переплата, НДС за 4 кв 2023 не платили. Как в 1С отразить, что НДС 1/3 оплачен?
Спасибо

Метки вопроса: —
Все комментарии (2)

  1. Здравствуйте!

    Если имеется Дт 68.90, то никаких дополнительных действий в 2024 не требуется.

    Д 68.02 К 68.90 будет в декабре на 2024 в рег.операции Начисление налогов на единый налоговый счет. И счет 68.02 закроется.

    По счету 68.90 соберутся все суммы и переплата также будет зачтена.

    С 2024 в 1С никаких зачетов ЕНП нет — это больше не требуется. Регистры ЕНС не применяются т.к есть доступ к ЛК ЮЛ у всех и там вся информация представлена.

    Вели такой учет в 2023 в 1С, пока было ограничение на доступ к ЛК ЮЛ со стороны ФНС.

    Подробнее

    Декларация по НДС за 4 квартал 2023 в 1С (25.01.24)

    Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С

    Операции по ЕНС с 2024 года в 1С

    Пригодится

    Что делать, если сформировали Операции по ЕНС за 2024 год до обновления на релиз 3.0.147 в 1С?

    Как настроить интеграцию с ЛК по ЕНС на сайте ФНС в 1С

    .

     1

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Проведение уступки прав требования у Цессионария в 1С ООО «Ромашка» (Цессионарий) приобретает право требования долга в размере 100000 руб. у ООО «Лютик». И выплачивает ООО «Лютик» за этот…
  2. Способ учета НДС в документе Поступления Без НДС при Раздельном НДС в 1С Добрый день! Компания ведет Раздельный учет НДС (оказание услуг при экспорте с НДС 0%). При оприходовании товаров всегда указываем Способ…
  3. Как списать зависший регистр НДС предъявленный в 1С При экспресс-проверке НДС при проведении регламентных операций НДС остается НДС по регистрам. Пробовали списать документом сторно документ Поступление, закладка Регистр…
  4. Раздельный учет НДС Добрый день! Организация ведет раздельный учет НДС. Суммы расходов на доставку товаров при их приобретении (транспортные расходы) до склада организации.…

Статьи по этой теме

  1. Раздельный учет НДС при освобождаемых операциях на УСН со ставкой НДС 22% (10%) в 1С Организация (УСН доходы-расходы, НДС 22%) Имеет лицензию на медицинскую деятельность, занимается оказанием медицинских и косметических услуг, продажей медицинских товаров. За…
  2. Ошибка: входящий НДС неправильно попадает в документ Формирование книги покупок в 1С Многим бухгалтерам знакома такая проблема, когда входящий НДС из квартала в квартал лезет в документ Формирование записей книги покупок, при…
  3. Надо ли на УСН с НДС 22% в документе поступления основных средств ставить флаг НДС включать в стоимость в 1С? Организация на УСН с НДС 22%. Надо ли в документе Поступление ОС ставить галочку НДС включать в стоимость в 1С?…
  4. Чек-лист: Как вести раздельный учет НДС при освобождаемых операциях на УСН со ставкой НДС 22% (10%) в 1С Этот чек-лист поможет корректно вести раздельный учет НДС при освобождаемых операциях на УСН в 1С. Вы не пропустите важные операции…