Перенос сальдо по счету 68.12 на 68.90 по декларации УСН за 2022г в 1С

1. Здравствуйте!

   Оплата будет зачтена автоматически с учетом ст. 45 НК РФ — дополнительных действий не требуется

   Единый налоговый платеж (ЕНП) с 2023 года (законодательство)

   Если сальдо ЕНС положительное, то конкретной суммой можете распорядиться и «зарезервировать» ее за УСН, подав специальное Заявление об этом.

   Если в какой-то момент, будет срок уплаты других налогов-взносов и не будет хватать денег на ЕНС, то этот резерв расформируют и направят на погашение другой задолженности, которая наступила ранее.

   Резерв возможен, если на ЕНС нет отрицательного сальдо.

   Как работать с ЕНС в Личном кабинете на сайте ФНС с 2023 года

   .

   1. Как в ФНС будет зачет мне все понятно. Как свернуть оплату в 1с. Сейчас числится долг на счете 68.12 (УСН) и оплата ЕНП по сч.68.90. Какой операцией их свернуть?

      1

2. После того как будет сформирован отчет по УСН, программа предложит оформить Операцию. Эта операция сформирует проводку: Д 68.12 К 68.90.

   Операции по ЕНС в 1С
   .

3. Добрый день. Ничего программа не предложила. Ввожу операцию по ЕНС (уплата) самостоятельно. Но проводки формируются не правильно. Налог не зачитывается, а наоборот задваивается. Что я делаю не правильно?

6. Приложение

   Я имела ввиду операцию — Операция по ЕНС: Налоги (начисление). Этот документ создается после тогда, как сформируете декларацию по УСН.
   Проводка в документе будет: Д 68.12 К 68.90.

   Сформируйте эту операцию и проверьте, пожалуйста, расчеты.

   За 4 квартал Уведомления сдавать не надо т.к. за год до 25 числа уже будет сдана декларация по УСН, а уплата финального платежа по УСН будет позднее — до 28 т.е. налоговики будут уже знать сумму на момент получения платежа из отчетности.

   Сроки подачи уведомлений по исчисленным налогам при работе с ЕНС и ЕНП с 2023 года
   .

7. Все ПОЛУЧИЛОСЬ!!! СПАСИБО!

   1

Комментарии закрыты.