Как проверить в 2023 зачет аванса по налогам с ФОТ на ЕНС в 1С

1. Скрин прилагаю. Не могу понять, как проверить сумму 120514,53. Она сформировалась регламентной операцией. И по проблеме с 2016 скрин тоже приложила.

   1. Добрый день!
      С УСН некоторые проблемы наблюдались по учету налогов и взносов с ФОТ — собираем обсуждения здесь
      Что-то обновлением 1С решилось, что-то в процессе. Рекомендуем установить актуальный релиз
      Как обновить 1С 8.3 самостоятельно
      Проведите любой документ за январь. Далее так.
      Операции — Закрытие месяца — Отменить закрытие месяца — Перепровести документы по синей ссылке слева.
      Выполнить закрытие месяца — так с января по март, апрель перепровести.
      Предварительно сделать копию базы
      Как сделать копию базы 1С 8.3
      Программа в расходы принимает суммы, когда происходит взаимозачет:
      1. Расходы начислены, потом оплачены. В КУДиР они попадут документом оплаты.
      2. Расходы оплачены, потом начислены. В КУДиР они попадут документом начисления.
      Т.е. всё зависит от остатков в регистре «Расходы при УСН».
      Приход — начисление, Расход — уплата.
      Есть подозрение, что программа с прошлых периодов зачитывает налог.
      УСН, некорректно учитываются налоги с ФОТ в КУДиР за 1 кв 2023 в 1С
      Дополнительно рекомендую сделать проверку по ЕНС:
      Универсальный отчет Расчет налогов по ЕНС остатки и обороты в 1С
      .

2. Добрый день. Перепроведение ничего не дало.1. Расходы начислены, потом оплачены. В КУДиР они попадут документом оплаты.Т.е правильно я понимаю,те налоги которые были оплачены не позже 31.03.23 должны попасть в 1 кв в КУДИР. З.п и налоги за март это расходы апреля.
   Я тоже предполагаю,что она зачитывает старые налоги,но не понимаю как это исправить.Изучила присланный материал,но решения своей проблемы не нашла.

   1. Релиз должен быть актуальный
      Как обновить 1С 8.3 самостоятельно
      Как установить патчи (исправления) в 1С
      При необходимости обновить.
      Затем все перезаполнить, перепровести, перезакрыть за 1 кв 2023. Апрель перепровести.
      Были ошибки в учете УСН, частично они исправлены обновлением.
      А частично нет и надо ждать пока устранят.
      Если проверяете учет после процедур, которые выше обсудили, и видите, что проблема не ушла.
      То, чтобы ошибку зарегистрировали и проблему устранили, необходимо обращение разработчикам от вас на v8@1c.ru

      Аналогичные обсуждения собираем здесь.

3. По налогам — когда они попадают в расходы УСН.
   С 2023 правила изменены и нет такого, что если, например, есть переплата по ЕНС или досрочно в марте оплатили страховые взносы за март, то они попадают в расходы УСН в 1 кв 2023.
   В расходы страховые взносы за март, даже если они оплачены в марте, попадают по сроку платежа — это 28.04.2023 т.е. 2 кв 2023.
   Это касается всех налогов.

   Для ИП были разъяснения, что они могут подать Заявление о зачете переплаты и тогда фиксированные страховые взносы, уплаченные досрочно, учесть в расходах УСН. Для организаций таких разъяснений не было.
   Но можно попробовать также.
   Для этого надо до конца квартала, в котором хотим такой досрочный зачет провести, иметь положительное сальдо ЕНС и подать заявление о зачете переплаты.
   На примере 1 кв. Надо подать Заявление о зачете переплаты до 31.03.2023. Тогда СВ начисленные и уплаченные в 1 кв 2023 можно включить в расходы УСН.

   Материалы по теме
   Уменьшение УСН и ПСН на страховые взносы досрочно с 2023 года в 1С
   Как сформировать заявление о зачете переплаты на ЕНС в 1С
   Обсудили здесь
   Как ИП и организации уменьшать УСН на страховые взносы с 2023 в 1С Бухгалтерия

   С учетом вышеизложенного еще раз проверьте свой учет, пожалуйста.

Комментарии закрыты.