В декабре 2023 обнаружили, что в 2022 был сформирован документ реализации покупателю №908 от 16.12.2022, однако он не проведен был и в обороты 2022 года не попал. Т.к. менеджер оригиналы документов передал покупателю, покупатель отразил наш документ в своей книге покупок 1 кв.2023 года. Ознакомилась с вашими рекомендациями по исправлению подобных ошибок, не совсем понятен один момент. Покупатель в книге покупок отразил счет-фактуру №908 от 16.12.2022, мы же сформируем декабрем 2023 новый документ счет-фактуру № 1368 от 25.12.2023, лишь сумма будет одинаковой у этих документов. Как налоговая пропускает такие расхождения и не будет ли у нас из-за разницы номеров проблем?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Не проведена реализация прошлого периода, отразить в доп листе верный номер счета-фактуры в 1С
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Исправление авансового счета-фактуры, перенос аванса на другого контрагента в 1С Добрый день. в 2023 г. заключен 3-х сторонний договор купли продажи, где есть продавец, покупатель и плательщик (третья сторона). В…
- Некорректное отражение счет-фактур на возврат в Книге покупок Добрый день! Мы торговая организация, работающая на ОСНО. С 4 квартал 2022 введен раздельный учет НДС. В ноябре 2022 года…
- Исправленной счет-фактура прошлого периода дублируется в книге покупок текущего периода в 1С Добрый день! Ранее я задавала вопрос Исправленная счет-фактура на уменьшение у покупателя за прошлый год в 1С . Вычет НДС…
- Отражение в книге покупок счета-фактуры с датой получения в следующем месяце при раздельном учете НДС в 1С Добрый день! Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.129.13) Ведется раздельный учет входящего НДС Подскажите, пожалуйста, почему счет-фактура с датой получения…
Статьи по этой теме
- Переход на НДС 22%: Поступление и реализация в 2025, изменение стоимости в 2026 в 1С Видео: Корректировка реализации и поступления КСФ по операциям до 2026 года реализация в 2025, изменение стоимости в 2026 ( увеличение…
- Переход на НДС 22%: Поступление и реализация в 2025 и 2026, возврат в 2026 в 1С Видео: Возвраты по операциям до 2026 года Видео: Возвраты по операциям 2026 года Возвраты по операциям до 2026 года реализация…
- Документ Возврат товаров от покупателя в 1С Подробнее смотрите в онлайн-курсе: «Бухгалтерский и налоговый учет в 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3 от А до Я» Документ Возврат товаров…
- Документ Возврат товаров от покупателя при УСН Подробнее смотрите в онлайн-курсе: «Бухгалтерский и налоговый учет в 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3 от А до Я» Документ Возврат товаров…
Здравствуйте!
Эту статью имеете ввиду
Неучтенная реализация услуг прошлого года, если бухгалтер не знал о данном факте хоз.жизни в 1С
Зайдите в зарегистрированную счет-фактуру выданную установите галочку Ручная корректировка измените дату и номер счет-фактуры
Сформируйте доп лист книги продаж за 4 кв. 2022 г. убедитесь что все верно.